Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 4180007/2024 | Data do Empenho: | 18/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | Unid. Orçamentária: | 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 452 - SERVICOS URBANOS | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Projeto/Atividade | 2037 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 13/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 608,00 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 295/2024, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 013/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - AMBOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| ASSENTO EM POLIPROPILENO P/VASO SANITARIO C/TAMPO SUPERIOR NA COR CINZA/BRANCO | UND | 30 | R$15,00 | R$450,00 |
| SIFÃO DE (COPO MULTIUSO) P/PIA E LAVATORIO DN 50/66 CM | UND | 10 | R$6,40 | R$64,00 |
| SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL | UND | 20 | R$4,70 | R$94,00 |
