Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 4250009/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI | Unid. Orçamentária: | 2008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR |
| Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Projeto/Atividade | 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 14/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 9.811,90 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÀQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18/2024. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| BARRA DE TRAÇÃO | PC | 1 | R$2.790,98 | R$2.790,98 |
| CARDAN COMPLETO | PC | 1 | R$4.229,94 | R$4.229,94 |
| KIT REPARO CABEÇOTE DE AR | PC | 1 | R$2.790,98 | R$2.790,98 |
