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Identificação
| Número: | 4100006/2024 | Data do Empenho: | 10/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI | Unid. Orçamentária: | 2008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR |
| Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3190920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Subelemento: | 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Projeto/Atividade | 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | 13113063000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.465,78 | Liquidado | R$ 1.465,78 | Pago | R$ 1.465,78 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS 2022/2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| 1/3 DE FÉRIAS 2022/2023 | MES | 1 | R$1.465,78 | R$1.465,78 |
