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Identificação
| Número: | 636/2021 | Data do Empenho: | 28/12/2021 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI | Unid. Orçamentária: | 3003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Projeto/Atividade | 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93/2021 |
Credor
| Nome: | 17946371000163 - ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.960,00 | Liquidado | R$ 1.960,00 | Pago | R$ 1.960,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NA VIARADA DO ANO - RÉVEILLON 2022 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| FOGOS DE ARTIFICIO | UN | 1 | R$1.960,00 | R$1.960,00 |
