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Identificação
| Número: | 4260003/2024 | Data do Empenho: | 26/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL | Unid. Orçamentária: | 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS |
| Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade | 2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | ***.724.495-** - SANDRO ANTONIO SILVA OLIVEIRA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 100,00 | Liquidado | R$ 100,00 | Pago | R$ 100,00 |
| Histórico | REF. A DESPESA COM DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAJAR A CIDADE DE ARACAJU NO DIA 26/04/2024, JUNTO AO DNIT PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| DIÁRIA DENTRO DO ESTADO | DRA | 1 | R$100,00 | R$100,00 |
