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Identificação
| Número: | 4230001/2024 | Data do Empenho: | 23/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL | Unid. Orçamentária: | 16033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade | 2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | ***.100.555-** - VALMIR DE JESUS SANTOS |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 500,00 | Liquidado | R$ 500,00 | Pago | R$ 500,00 |
| Histórico | REF. A DESPESA COM DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A CIDADE DE ARACAJU NOS DIAS 23 E 24/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL E CODISE. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO | DRA | 2 | R$250,00 | R$500,00 |
