Despesa > LIQUIDAÇÃO > Todos
Dados da Nota de Liquidação
| Empenho: | 1020105 | Data da Nota: | 03/01/2024 | Documento: | FOLHA |
| Credor: | 13108535000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS | Valor: | R$ 277,20 | Retido: | R$ 31,76 |
| Matrícula do Beneficiário: | 0 | Destino da Viagem: | Data de saída: | ||
| Data de retorno: | Quantidade de dias: | Cargo: |
Histórico
| REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INDUSTRIA COMERCIO TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Anexos
| FOPAG R$ 245,44.pdf |
