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Identificação
Número: | 4220001/2024 | Data do Empenho: | 22/04/2024 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | GLOBAL | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS | Unid. Orçamentária: | 25059 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | Subelemento: | 03 - DEMAIS CONTRATADOS | Projeto/Atividade | 2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO VIII, LEI 8/666/93/2024 |
Credor
Nome: | ***.137.805-** - EDMUNDO DA SILVA NETO |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 11.719,60 | Liquidado | R$ 423,60 | Pago | R$ 0,00 |
Histórico | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 30/12/2024, CONFORME CONTRATO Nº 190/2024. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
VENCIMENTOS ABRIL | UN | 1 | R$423,60 | R$423,60 |
VENCIMENTOS MAIO A DEZEMBRO | UND | 8 | R$1.412,00 | R$11.296,00 |