Despesa > LIQUIDAÇÃO > Todos
Dados da Nota de Liquidação
Empenho: | 2190049 | Data da Nota: | 19/02/2024 | Documento: | BILHETE |
Credor: | 40736657000136 - CONNECT VIAGENS LTDA | Valor: | R$ 1.224,66 | Retido: | R$ 0,00 |
Matrícula do Beneficiário: | 192302 | Destino da Viagem: | BRASILIA | Data de saída: | 21/02/2024 |
Data de retorno: | 24/02/2024 | Quantidade de dias: | Cargo: |
Histórico
DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DA CONTROLADORA MUNICIPAL SRA MARA RÚBIA, QUE ACOMPANHARÁ O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PELO PERIODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. |
Anexos
PAG_CONNECTVIAGENS_FATURA02.pdf |