Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 4260002/2024 | Data do Empenho: | 26/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE | Unid. Orçamentária: | 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- SEMGES |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Subelemento: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Projeto/Atividade | 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - Outras Despesas Correntes | Modalidade de aplicação | 90 - Aplicações Diretas |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | 13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 2.899,71 | Liquidado | R$ 2.899,71 | Pago | R$ 2.899,71 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE 2023. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| FATURA DESO | UN | 1 | R$2.899,71 | R$2.899,71 |
