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Identificação
| Número: | 4250003/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE | Unid. Orçamentária: | 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMGOV |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Subelemento: | 02 - PASSAGENS P/SERVIDORES FORA DO ESTADO/MUNICIPIOS | Projeto/Atividade | 2060 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - Outras Despesas Correntes | Modalidade de aplicação | 90 - Aplicações Diretas |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 14/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 40736657000136 - CONNECT VIAGENS LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.692,82 | Liquidado | R$ 1.692,82 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA DIOGO MENEZES MACHADO, PREFEITO MUNICIPAL, QUE VIAJARÁ PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.29/2023 COM VIGÊNCIA DE 05/09/2023 A 05/09/2024 ONDE IRA LEVAR DEMANDAS FUNDAMENTAIS PARA OS MUNICÍPIO E EM BUSCA DE RECURSOS JUNTO AOS PARLAMENTARES E MINISTROS. (BILHETE Nº 9572153327236) | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| Serviço de Agenciamento | SV | 1 | R$1.692,82 | R$1.692,82 |
