Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
Número: | 4180003/2024 | Data do Empenho: | 18/04/2024 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | GLOBAL | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE | Unid. Orçamentária: | 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- SEMOSU |
Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | Subelemento: | 13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | Projeto/Atividade | 2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - Outras Despesas Correntes | Modalidade de aplicação | 90 - Aplicações Diretas |
Outras Informações
Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
Número de Contrato: | 37/2023 | Núm. do Processo Licitatório: | 3/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
Nome: | 32864373000105 - DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 29.600,64 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VOLKSVAGEM/GOL/2022 (COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PUBLICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.02/2023 |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | MES | 12 | R$2.466,72 | R$29.600,64 |