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Identificação
| Número: | 4180002/2024 | Data do Empenho: | 18/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE | Unid. Orçamentária: | 20007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SEMECE |
| Função: | 12 - EDUCACAO | Subfunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | Fonte de recurso: | 15500000 - Transferência do Salário-Educação |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - Material de Consumo | Subelemento: | 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Projeto/Atividade | 2015 - ACÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - Outras Despesas Correntes | Modalidade de aplicação | 90 - Aplicações Diretas |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 18/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO EIRELI LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 4.800,00 | Liquidado | R$ 4.800,00 | Pago | R$ 4.800,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO/PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR: MICROONIBUS MODELO VOLARE/QMP-2J91 E MICRO ONIBUS/QMF-5744, DECORRENTE DA ATA N° 50/2023, COM VIGÊNCIA DE 27/09/2023 27/09/2024. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| PNEU PARA VEICULO PESADO, MATERIAL BANDA DE RODAGEM BORRACHA COM ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, USO MISTO(ASFALTO E TERRA) 1ª LINHA, NOVO SEM CÂMARA DIMENSÕES (235/75 R 17.5)COM CERTIFICADO DO INMETRO. | UN | 6 | R$800,00 | R$4.800,00 |
