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Identificação
| Número: | 53/2024 | Data do Empenho: | 24/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 1 - LEGISLATIVO | Unid. Administradora: | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | Unid. Orçamentária: | 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE CUMBE |
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - Material de Consumo | Subelemento: | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Projeto/Atividade | 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Categoria: | 3 - Despesas Correntes | Grupo: | 3 - Outras Despesas Correntes | Modalidade de aplicação | 90 - Aplicações Diretas |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93/2024 |
Credor
| Nome: | 01220943000192 - MERCADINHO CUMBENSE |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 311,28 | Liquidado | R$ 311,28 | Pago | R$ 311,28 |
| Histórico | Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| Caneta | UN | 30 | R$1,25 | R$37,50 |
| Clips | CX | 3 | R$3,50 | R$10,50 |
| Corretivo | UN | 2 | R$2,99 | R$5,98 |
| Envelope | UN | 30 | R$1,00 | R$30,00 |
| Folha chamex | UN | 7 | R$29,90 | R$209,30 |
| Pilha | UN | 12 | R$1,50 | R$18,00 |
