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Identificação
| Número: | 81/2024 | Data do Empenho: | 30/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | GLOBAL | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 1 - LEGISLATIVO | Unid. Administradora: | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA | Unid. Orçamentária: | 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Subelemento: | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Projeto/Atividade | 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | 13/2022 | Núm. do Processo Licitatório: | 15/2022 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | Valor que se empenha nesta data referente ao 2 termo aditivo ao contrato nº 13-2022 da prestação de serviço para a locação de um veiculo a essa Câmara municipal de Nossa Senhora Aparecida. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| Locação de veiculo | MES | 8 | R$5.000,00 | R$40.000,00 |
