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Identificação
| Número: | 6250001/2024 | Data do Empenho: | 25/06/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 1 - LEGISLATIVO | Unid. Administradora: | 1 - CAMARA MUNICIPAL | Unid. Orçamentária: | 1001 - CAMARA MUNICIPAL |
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Subelemento: | 14 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Projeto/Atividade | 2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | BASE LEGAL ART 95 INCISO 1 LEI 14.133/2024 |
Credor
| Nome: | 21589859000158 - DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 414,00 | Liquidado | R$ 414,00 | Pago | R$ 414,00 |
| Histórico | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRESTADO NAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, INCLUINDO: LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS E REVISÃO GERAL NO MÊS DE JUNHO. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| MANUTENCAO | UND | 3 | R$138,00 | R$414,00 |
