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Identificação
Número: | 69/2024 | Data do Empenho: | 28/06/2024 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 1 - LEGISLATIVO | Unid. Administradora: | 1000 - CAMARA MUNICIPAL | Unid. Orçamentária: | 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE CUMBE |
Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3390300000 - Material de Consumo | Subelemento: | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | Projeto/Atividade | 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Categoria: | 3 - Despesas Correntes | Grupo: | 3 - Outras Despesas Correntes | Modalidade de aplicação | 90 - Aplicações Diretas |
Outras Informações
Categorias de base legal | BASE LEGAL ART 95 INCISO 2 LEI 14.133/2024 |
Credor
Nome: | 23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 2.200,00 | Liquidado | R$ 2.200,00 | Pago | R$ 2.200,00 |
Histórico | Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de salgados para o encerramentos dos trabalhos legislativos do Primeiro semestre |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
Bolo decorado | UN | 1 | R$890,00 | R$890,00 |
Docinhos | UN | 4 | R$170,00 | R$680,00 |
Salgadinho | UN | 3 | R$150,00 | R$450,00 |
Suco Natural | UN | 10 | R$18,00 | R$180,00 |