| Nº/Ano |
Data |
Conta corrente |
Valor |
Histórico |
| 1020004/2024 |
02/01/2024 |
111.02.14 |
R$754,05 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1020007/2024 |
02/01/2024 |
111.02.10 |
R$39,97 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1030001/2024 |
03/01/2024 |
111.02.10 |
R$12,34 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1040001/2024 |
04/01/2024 |
111.02.14 |
R$407,50 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1050001/2024 |
05/01/2024 |
111.02.14 |
R$349,04 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1050006/2024 |
05/01/2024 |
111.03.06 |
R$2.075,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1080001/2024 |
08/01/2024 |
111.02.14 |
R$703,98 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1080004/2024 |
08/01/2024 |
111.02.10 |
R$20,05 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1080008/2024 |
08/01/2024 |
111.02.16 |
R$45,50 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1090001/2024 |
09/01/2024 |
111.02.14 |
R$3.586,09 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1090012/2024 |
09/01/2024 |
111.02.16 |
R$113,63 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1100015/2024 |
10/01/2024 |
111.02.10 |
R$16,26 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1100029/2024 |
10/01/2024 |
111.02.16 |
R$195,92 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1100037/2024 |
10/01/2024 |
111.03.06 |
R$3.222,24 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1110001/2024 |
11/01/2024 |
111.02.14 |
R$869,20 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1110004/2024 |
11/01/2024 |
111.02.10 |
R$15,76 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1120005/2024 |
12/01/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1120011/2024 |
12/01/2024 |
111.02.16 |
R$95,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1150001/2024 |
15/01/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1150008/2024 |
15/01/2024 |
111.02.16 |
R$1.558,90 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1160010/2024 |
16/01/2024 |
111.02.14 |
R$100,02 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1160013/2024 |
16/01/2024 |
111.02.16 |
R$198,72 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1160055/2024 |
16/01/2024 |
111.03.06 |
R$1.800,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1160101/2024 |
16/01/2024 |
111.03.12 |
R$66,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DEZ/2023) |
| 1160102/2024 |
16/01/2024 |
111.03.12 |
R$66,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DEZ/2023) |
| 1160103/2024 |
16/01/2024 |
111.03.12 |
R$66,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE DISCIPLINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DEZ/2023) |
| 1170001/2024 |
17/01/2024 |
111.02.10 |
R$306,63 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1170003/2024 |
17/01/2024 |
111.02.14 |
R$5,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1170024/2024 |
17/01/2024 |
111.03.06 |
R$1.059,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1170027/2024 |
17/01/2024 |
111.03.06 |
R$1.615,00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA |
| 1180001/2024 |
18/01/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1180007/2024 |
18/01/2024 |
111.02.16 |
R$95,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1180009/2024 |
18/01/2024 |
111.02.14 |
R$282,42 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1190005/2024 |
19/01/2024 |
111.02.16 |
R$284,60 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1190007/2024 |
19/01/2024 |
111.02.14 |
R$340,37 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1220001/2024 |
22/01/2024 |
111.02.10 |
R$1.627,84 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1220009/2024 |
22/01/2024 |
111.02.06 |
R$212,55 |
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO NA TRAVESSA JOÃO TRINDADE (COMPLEMENTAÇÃO PARA ACESSO AO CREAS) E NA RUA DA PALHA, POVOADO PROGRESSO (EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE E AO MODULO INFANTIL), LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO TRINDADE (COMPLEMENTAÇÃO ATÉ O CREAS), CENTRO ARAUA/SE E NO POVOADO PROGRESSO (EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE E AO MODULO INFANTIL), ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO. MEDIÇÃO 02 |
| 1220010/2024 |
22/01/2024 |
111.02.14 |
R$15,16 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1220016/2024 |
22/01/2024 |
111.03.06 |
R$47,59 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1220025/2024 |
22/01/2024 |
111.03.12 |
R$2.452,55 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA, (REFORMA DA ESCOLA EMEF ROSENDO ROMÃO, ATA 17/2023) |
| 1230009/2024 |
23/01/2024 |
111.02.10 |
R$533,31 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1230020/2024 |
23/01/2024 |
111.02.14 |
R$455,68 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1230023/2024 |
23/01/2024 |
111.02.16 |
R$268,24 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1240001/2024 |
24/01/2024 |
111.02.10 |
R$2.206,28 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1240021/2024 |
24/01/2024 |
111.03.48 |
R$2.577,41 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A CONCLUSÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS-PADRÃO FNDE, NO LOTEAMENTO AFONSO MENEZES, S/N, BAIRRO LAGOA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA/SE. |
| 1240027/2024 |
24/01/2024 |
111.02.02 |
R$186,00 |
REF A RESTOS A PAGAR DE CRIATIVA |
| 1240040/2024 |
24/01/2024 |
111.03.06 |
R$85,50 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| 1240047/2024 |
24/01/2024 |
111.03.06 |
R$534,58 |
PAG DE REAJUSTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 CONCLUSÃO DA ESCOLA 04 SALAS |
| 1250001/2024 |
25/01/2024 |
111.02.10 |
R$330,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1250003/2024 |
25/01/2024 |
111.02.16 |
R$1.390,40 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1250033/2024 |
25/01/2024 |
111.02.14 |
R$5,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1260001/2024 |
26/01/2024 |
111.02.16 |
R$110,57 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 1260005/2024 |
26/01/2024 |
111.02.10 |
R$434,68 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1260013/2024 |
26/01/2024 |
111.02.14 |
R$7.947,42 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1290001/2024 |
29/01/2024 |
111.02.10 |
R$24,03 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1290003/2024 |
29/01/2024 |
111.02.14 |
R$2.018,60 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1300013/2024 |
30/01/2024 |
111.02.14 |
R$619,60 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1300036/2024 |
30/01/2024 |
111.03.06 |
R$1.099,49 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1310001/2024 |
31/01/2024 |
111.02.10 |
R$11,59 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 1310038/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310039/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310040/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310041/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 74 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310042/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310043/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$75,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310044/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 30, JAN/2024. |
| 1310045/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 68, EDNALDO SOUZA DO NASCIMENTO, JAN/2024. |
| 1310046/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 68, EDNALDO SOUZA DO NASCIMENTO, JAN/2024. |
| 1310047/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE DE SEGURANÇA. |
| 1310048/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 71 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310049/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$75,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.OBS. NA ESCOLA MARIA DE LOURDES. |
| 1310050/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$75,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA OFICIAL DA SEMED NO INSTAGRAM. |
| 1310051/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA DR JESSE FONTES. |
| 1310052/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 78 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310053/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$125,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 29, JAN/2024. |
| 1310054/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AG SEGURANÇA. LOC. ESCOLA DR JESSE DE A FONTES. |
| 1310055/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 79 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310056/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310057/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE DISCIPLINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.LOC CRECHE ANTUZI DO NASCIMENTO SILVA FIGUEIREDO. |
| 1310058/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE ANTUZI DO N SILVA FIGUEIREDO). |
| 1310059/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA. |
| 1310060/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA. LOC ESCOLA ANTIPAS COSTA. |
| 1310061/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 1310062/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE APOIO TECNICO PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 1310063/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDÇÃO DE NF. 57 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310064/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQUIDÇÃO DE NF. 59 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310065/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQUIDÇÃO DE NF. 55 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310066/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE DE DISCIPLINA DA CRECHE MUNICIPAL. |
| 1310068/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA MUNICIPAL ANTIPAS COSTA. |
| 1310069/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQUIDÇÃO DE NF. 63 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310070/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 2024. |
| 1310071/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$75,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 2024. |
| 1310072/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS. |
| 1310073/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 1310074/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 2024. |
| 1310075/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AG DE DISCIPINA. LOC ESCOLA MARIO BRAS DA SILVA. |
| 1310076/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO NUTRICIONISTA. |
| 1310077/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$95,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 1310078/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AG DE SEGURANÇA NA ESCOLA CAPITAO FRANCISCO. |
| 1310079/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE DE DISCIPLINA. ESCOLA DR JESSE ANDRADE FONTES. |
| 1310085/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE PASTAS. |
| 1310088/2024 |
31/01/2024 |
111.02.14 |
R$9.368,36 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 1310100/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$76,50 |
LIQ. REFERENTE A NFº 98, CARLA VIVIANE FEITOSA GRILLO, JAN/2024. |
| 1310101/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
LIQ. REFERENTE A A NFº 93, GILZETE MARIA DOS SANTOS, JAN/2024. |
| 1310102/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 97 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310103/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 94 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310104/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310106/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 119, JAN/2024. |
| 1310107/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1310108/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$72,50 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COVEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1310109/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
| 1310110/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 95 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310111/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 135, JAN/2024. |
| 1310112/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 134, JAN/2024. |
| 1310113/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. |
| 1310114/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. |
| 1310115/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO NA PRODUÇAO DE TEXTOS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. |
| 1310116/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310117/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310119/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 100 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310120/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 127 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 1310121/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 133, JAN/2024. |
| 1310122/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 132, JAN/2024. |
| 1310123/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 142, JAN/2024. |
| 1310124/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 130, JAN/2024. |
| 1310125/2024 |
31/01/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 129, JAN/2024. |
| 1310132/2024 |
31/01/2024 |
111.02.02 |
R$132,00 |
AJUSTE DE EXTRAS (ISS) |
| 1310134/2024 |
31/01/2024 |
111.02.13 |
R$174,00 |
AJUSTE DE EXTRAS (ISS) |
| 2010004/2024 |
01/02/2024 |
111.02.10 |
R$47,32 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2010006/2024 |
01/02/2024 |
111.02.14 |
R$1.294,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2010009/2024 |
01/02/2024 |
111.02.16 |
R$3.160,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 2010018/2024 |
01/02/2024 |
111.02.02 |
R$66,00 |
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. |
| 2010024/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 2010026/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 67 - JAN/2024. |
| 2010027/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 81 - JAN/2024. |
| 2010028/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 46 - JAN/2024. |
| 2010029/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 31 - JAN/2024. |
| 2010030/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 92 - JAN/2024. |
| 2010031/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.LOC ESCOLA LAURA N COSTA. |
| 2010032/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 83 - JAN/2024. |
| 2010033/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AG SEGURANÇA. LOC. ESCOLA DR ERONILDES FERREIRA CARVALHO. |
| 2010034/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AG SEGURANÇA. LOC. ESCOLA MARIA DE LOURDES. |
| 2010035/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR PEDAGOGO NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA MARIA COSTA. |
| 2010036/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 2010037/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE DISCIPLINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.LOC ESCOLA JOALDO COSTA CARVALHO. |
| 2010039/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LOC. ESCOLA CAPITAO FRANCISCO GONÇALVES NASCIMENTO |
| 2010040/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AG SEGURANÇA. LOC. ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES. |
| 2010041/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LOC ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA N COSTA. |
| 2010046/2024 |
01/02/2024 |
111.03.06 |
R$1.061,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2010048/2024 |
01/02/2024 |
111.03.06 |
R$220,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 146 - JAN/2024. |
| 2010057/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE. ESCOLA JOALDO COSTA CARVALHO. |
| 2010058/2024 |
01/02/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR PEDAGOGO NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA MARIA COSTA. |
| 2010067/2024 |
01/02/2024 |
111.03.06 |
R$72,50 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 2010068/2024 |
01/02/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 2010082/2024 |
01/02/2024 |
111.03.06 |
R$60,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 2010083/2024 |
01/02/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 2010084/2024 |
01/02/2024 |
111.03.06 |
R$65,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 2010085/2024 |
01/02/2024 |
111.03.06 |
R$80,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 143, JAN/2024. |
| 2010086/2024 |
01/02/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EXERCENDO ATIVIDADE DE PODAGEM DE ARVORES. |
| 2010087/2024 |
01/02/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 123 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 2020001/2024 |
02/02/2024 |
111.02.10 |
R$17,30 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2020003/2024 |
02/02/2024 |
111.02.14 |
R$1.272,42 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2020006/2024 |
02/02/2024 |
111.02.16 |
R$143,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 2020011/2024 |
02/02/2024 |
111.02.13 |
R$24,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DE COORDENADORES DE POLO/UAB PARA O BIÊNIO 2024/2025, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024. |
| 2020012/2024 |
02/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LOC. ESCOLA ANTIPAS COSTA. |
| 2020013/2024 |
02/02/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 82 - JAN/2024. |
| 2020014/2024 |
02/02/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 2020018/2024 |
02/02/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO AGENTE DE COLETA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS A SER EXECUTADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO AGENTE DE COLETA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS A SER EXECUTADO. |
| 2020019/2024 |
02/02/2024 |
111.03.06 |
R$66,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. A CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA É CRUCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DA COMUNIDADE, COM DIVERSOS BENEFÍCIOS COMPROVADOS. |
| 2050001/2024 |
05/02/2024 |
111.02.10 |
R$9,23 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2050003/2024 |
05/02/2024 |
111.02.14 |
R$129,43 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2060001/2024 |
06/02/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2060003/2024 |
06/02/2024 |
111.02.14 |
R$782,40 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2070001/2024 |
07/02/2024 |
111.02.10 |
R$109,10 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2070003/2024 |
07/02/2024 |
111.02.14 |
R$5.394,18 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2070006/2024 |
07/02/2024 |
111.02.16 |
R$505,60 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 2080001/2024 |
08/02/2024 |
111.02.14 |
R$297,90 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2080004/2024 |
08/02/2024 |
111.02.16 |
R$576,31 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 2080018/2024 |
08/02/2024 |
111.03.06 |
R$2.624,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2090018/2024 |
09/02/2024 |
111.02.14 |
R$90,80 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2090033/2024 |
09/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LOC CRECHE ANTUZI DO N SILVA F. |
| 2090034/2024 |
09/02/2024 |
111.02.13 |
R$66,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AG SEGURANÇA. LOC. ESCOLA SEBASTIAO COSTA E SILVA. |
| 2140003/2024 |
14/02/2024 |
111.02.10 |
R$291,38 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2140005/2024 |
14/02/2024 |
111.02.14 |
R$8.548,64 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2140015/2024 |
14/02/2024 |
111.03.06 |
R$5.501,75 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2150001/2024 |
15/02/2024 |
111.02.14 |
R$380,91 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2150014/2024 |
15/02/2024 |
111.03.12 |
R$66,00 |
PAG. REFERENTE A NFº 148. |
| 2160003/2024 |
16/02/2024 |
111.02.10 |
R$385,99 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2160005/2024 |
16/02/2024 |
111.02.14 |
R$33,71 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2160008/2024 |
16/02/2024 |
111.02.16 |
R$897,34 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 2190003/2024 |
19/02/2024 |
111.02.14 |
R$1.057,37 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2190006/2024 |
19/02/2024 |
111.02.16 |
R$198,72 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 2190024/2024 |
19/02/2024 |
111.03.04 |
R$438,62 |
REFERENTE AO REEMEPNHO DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTES ESCOLAR. |
| 2190031/2024 |
19/02/2024 |
111.02.13 |
R$352,69 |
REF. AO REEMPENHO DE 1 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO GOL 1.0 COM MOTORISTA. |
| 2190032/2024 |
19/02/2024 |
111.02.13 |
R$390,01 |
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO GOL 1.0 COM MOTORISTA. |
| 2190039/2024 |
19/02/2024 |
111.03.06 |
R$176,29 |
LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO DE SOM COM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 35/2021, DURANTE O PERÍODO DE 25/11/2023 A 24/12/2023. |
| 2190040/2024 |
19/02/2024 |
111.03.06 |
R$130,00 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ARAUA/SE. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR SEDAM NO MINIMO 1.6 MOVIDO A GASOLINA E/OU FLEX. |
| 2190041/2024 |
19/02/2024 |
111.03.06 |
R$113,45 |
LOCAÇÃO 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP 1.4, COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 30/2022 PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ARAUÁ-SE. |
| 2190042/2024 |
19/02/2024 |
111.03.06 |
R$182,35 |
01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO, COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 30/2022 PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ARAUÁ-SE. |
| 2200001/2024 |
20/02/2024 |
111.02.10 |
R$289,04 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2200036/2024 |
20/02/2024 |
111.03.06 |
R$2,79 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2200042/2024 |
20/02/2024 |
111.03.06 |
R$34,55 |
LIQ. REFERENTE A NFº 164/24. |
| 2210002/2024 |
21/02/2024 |
111.03.12 |
R$89,50 |
PAGAMENTO NF.158 - 2024. |
| 2210008/2024 |
21/02/2024 |
111.02.10 |
R$505,96 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2210010/2024 |
21/02/2024 |
111.02.14 |
R$132,28 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2220004/2024 |
22/02/2024 |
111.02.10 |
R$1.267,91 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2220006/2024 |
22/02/2024 |
111.02.14 |
R$252,80 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2220009/2024 |
22/02/2024 |
111.02.16 |
R$2.960,95 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 2220012/2024 |
22/02/2024 |
111.03.06 |
R$150,00 |
PGTO. NF. 167/2024. |
| 2220013/2024 |
22/02/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
PGTO. NF. 166/2024. |
| 2220014/2024 |
22/02/2024 |
111.03.06 |
R$150,00 |
PGTO. NF. 163/2024. |
| 2220015/2024 |
22/02/2024 |
111.03.06 |
R$125,00 |
PGTO. NF. 162/2024. |
| 2220016/2024 |
22/02/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
PGTO. NF. 165/2024. |
| 2220017/2024 |
22/02/2024 |
111.03.06 |
R$1.590,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2230005/2024 |
23/02/2024 |
111.02.10 |
R$307,51 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2230007/2024 |
23/02/2024 |
111.02.14 |
R$383,56 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2230024/2024 |
23/02/2024 |
111.03.06 |
R$13,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 171 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 2024. |
| 2260004/2024 |
26/02/2024 |
111.02.10 |
R$5,03 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2270009/2024 |
27/02/2024 |
111.02.10 |
R$751,58 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2270011/2024 |
27/02/2024 |
111.02.16 |
R$600,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 2280040/2024 |
28/02/2024 |
111.02.10 |
R$11,07 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2280046/2024 |
28/02/2024 |
111.02.14 |
R$741,62 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2290053/2024 |
29/02/2024 |
111.02.10 |
R$1.039,48 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 2290055/2024 |
29/02/2024 |
111.02.14 |
R$15.955,39 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2290061/2024 |
29/02/2024 |
111.02.02 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 187. |
| 2290071/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 228 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290072/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 232 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290073/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 219 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290074/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 217 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290075/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 231 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290076/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$125,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 223 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290077/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$95,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 223 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290078/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 226 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290080/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 227 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290081/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 234 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290083/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 223 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290084/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 224 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290085/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$75,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 218 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 2290086/2024 |
29/02/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 225 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 2290088/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
PGTO. NF. 207/2024. |
| 2290089/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$220,00 |
PGTO. NF. 250/2024. |
| 2290091/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PGTO. NF. 208/2024. |
| 2290093/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$1.099,49 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 2290094/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PGTO. NF. 204/2024. |
| 2290095/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PGTO. NF. 205/2024. |
| 2290096/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PGTO. NF. 185/2024. |
| 2290098/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PGTO. NF.186/2024. |
| 2290099/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PGTO. NF. 196/2024. |
| 2290100/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PGTO. NF. 197/2024. |
| 2290101/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PGTO. NF. 195/2024. |
| 2290102/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PGTO. NF. 194/2024. |
| 2290104/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$80,00 |
PGTO. NF. 191/2024. |
| 2290105/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$65,00 |
PGTO. NF. 190/2024. |
| 2290106/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PGTO. NF. 192/2024. |
| 2290107/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PGTO. NF. 193/2024. |
| 2290112/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF. 180/2024. |
| 2290113/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 183/2024. |
| 2290114/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$76,50 |
PAGAMENTO DE NF. 181/2024. |
| 2290115/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF. 215/2024. |
| 2290116/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF. 175/2024. |
| 2290117/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 177/2024. |
| 2290118/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 178/2024. |
| 2290119/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$110,00 |
PAGAMENTO DE NF. 209/2024. |
| 2290120/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
PAGAMENTO DE NF. 174/2024. |
| 2290123/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 202/2024. |
| 2290124/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 201/2024. |
| 2290125/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 200/2024. |
| 2290126/2024 |
29/02/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 199/2024. |
| 2290134/2024 |
29/02/2024 |
111.03.12 |
R$-2.452,55 |
ESTORNO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA, (REFORMA DA ESCOLA EMEF ROSENDO ROMÃO, ATA 17/2023) |
| 3010003/2024 |
01/03/2024 |
111.02.10 |
R$342,65 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3010006/2024 |
01/03/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 222 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 3010012/2024 |
01/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 258 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ARAUÁ-SE. |
| 3010013/2024 |
01/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE NFº 252 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| 3010028/2024 |
01/03/2024 |
111.03.06 |
R$460,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 25/24 SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: LEONAN LÚCIO; MP MASSA; GORDINHO SAFADO; LEONAN LÚCIO DO CARNAVAL 2024 DESTE MUNICÍPIO, ARAUÁ-SE. |
| 3010029/2024 |
01/03/2024 |
111.03.06 |
R$365,90 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 15 - LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 2024. |
| 3010032/2024 |
01/03/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3010033/2024 |
01/03/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3010043/2024 |
01/03/2024 |
111.02.14 |
R$56,93 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3040005/2024 |
04/03/2024 |
111.02.10 |
R$14,16 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3040022/2024 |
04/03/2024 |
111.03.06 |
R$104,52 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 6 - REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA DOMINGOS SERGIPANO, ATRAVÉS DA EMPRESA VEGA ART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, QUE SE APRESENTOU DURANTE O CARNAVAL 2024 DO MUNICIPIO DE ARAUÁ/SE - 2024. |
| 3040023/2024 |
04/03/2024 |
111.03.06 |
R$80,40 |
LIQ. NF. 7 - REF. CONTRATAÇÃO DA BANDA TONNY CARLOS, ATRAVÉS DA EMPRESA VEGA ART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, QUE SE APRESENTOU DURANTE O CARNAVAL 2024 DO MUNICIPIO DE ARAUÁ/SE. |
| 3040025/2024 |
04/03/2024 |
111.02.14 |
R$776,42 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3050003/2024 |
05/03/2024 |
111.02.10 |
R$42,31 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3050007/2024 |
05/03/2024 |
111.02.13 |
R$45,90 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 14 - LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 2024. |
| 3050018/2024 |
05/03/2024 |
111.02.02 |
R$554,65 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PROPRIETÁRIA DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), CLASSE II A E II B, PROVENIENTES DA COLETA DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICA, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAUA-SE. |
| 3050022/2024 |
05/03/2024 |
111.02.14 |
R$414,57 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3060004/2024 |
06/03/2024 |
111.03.04 |
R$294,65 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME ROTEIRO ESCOLAR, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 062/2021, DO MÊS DE DEZEMBRO 2023. |
| 3060019/2024 |
06/03/2024 |
111.02.14 |
R$99,48 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3070004/2024 |
07/03/2024 |
111.02.16 |
R$149,60 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3070006/2024 |
07/03/2024 |
111.02.10 |
R$5,28 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3070024/2024 |
07/03/2024 |
111.03.06 |
R$484,50 |
LIQ. REFERENTE A NFº 50. |
| 3070028/2024 |
07/03/2024 |
111.02.14 |
R$410,63 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3070029/2024 |
07/03/2024 |
111.02.14 |
R$25,63 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3080023/2024 |
08/03/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 272 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3080040/2024 |
08/03/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PARA REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE FAZ
NECESSÁRIA PARA O BEM-ESTAR DOS SERVIDORES E A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA |
| 3080053/2024 |
08/03/2024 |
111.02.14 |
R$427,44 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3110003/2024 |
11/03/2024 |
111.02.16 |
R$137,46 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3110008/2024 |
11/03/2024 |
111.02.13 |
R$352,69 |
LIQ. REFERENTE A NFº 105 - 07/01/2024 A 06/02/2024. |
| 3110009/2024 |
11/03/2024 |
111.02.13 |
R$390,01 |
LIQ. REFERENTE A NFº 109 - 25/12/2023 A 24/01/2024. |
| 3110017/2024 |
11/03/2024 |
111.03.06 |
R$4.098,27 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3110026/2024 |
11/03/2024 |
111.03.06 |
R$113,45 |
PAG. REFERENTE A NFº 116. |
| 3110027/2024 |
11/03/2024 |
111.03.06 |
R$130,00 |
PAG. REF. A NFº 115. |
| 3110028/2024 |
11/03/2024 |
111.03.06 |
R$176,29 |
PAG. REF. NFº 108. |
| 3110029/2024 |
11/03/2024 |
111.03.06 |
R$182,35 |
PAG. NFº 117. |
| 3110037/2024 |
11/03/2024 |
111.02.14 |
R$154,15 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3120003/2024 |
12/03/2024 |
111.02.16 |
R$111,30 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3120007/2024 |
12/03/2024 |
111.02.10 |
R$404,74 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3120026/2024 |
12/03/2024 |
111.02.14 |
R$68,04 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3130003/2024 |
13/03/2024 |
111.02.16 |
R$890,55 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3130007/2024 |
13/03/2024 |
111.02.10 |
R$302,24 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3130022/2024 |
13/03/2024 |
111.03.06 |
R$249,50 |
PAG. REFERENTE A NFº 6. |
| 3130023/2024 |
13/03/2024 |
111.03.06 |
R$1.363,40 |
PAG. REFERENTE A NFº 7. |
| 3130024/2024 |
13/03/2024 |
111.03.06 |
R$42,50 |
PAG. REFERENTE A NFº 266. |
| 3130031/2024 |
13/03/2024 |
111.02.14 |
R$37,30 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3140003/2024 |
14/03/2024 |
111.02.16 |
R$277,02 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3140005/2024 |
14/03/2024 |
111.02.10 |
R$4,83 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3140018/2024 |
14/03/2024 |
111.03.56 |
R$1.714,54 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPO - REF. DEZEMBRO/2023 |
| 3140021/2024 |
14/03/2024 |
111.03.06 |
R$18,00 |
PAG. REFERENTE A NFº 276. |
| 3140029/2024 |
14/03/2024 |
111.02.14 |
R$358,41 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3150004/2024 |
15/03/2024 |
111.02.16 |
R$63,52 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3180005/2024 |
18/03/2024 |
111.02.02 |
R$551,45 |
LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PROPRIETÁRIA DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), CLASSE II A E II B, PROVENIENTES DA COLETA DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICA, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAUA-SE, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
| 3180008/2024 |
18/03/2024 |
111.03.56 |
R$6.387,98 |
LIQ. REFERENTE A NFº 0009, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO, TIPO ÔNIBUS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
| 3180011/2024 |
18/03/2024 |
111.02.14 |
R$2.387,55 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3180014/2024 |
18/03/2024 |
111.02.16 |
R$31,36 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3190014/2024 |
19/03/2024 |
111.02.14 |
R$2.182,03 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3190021/2024 |
19/03/2024 |
111.03.06 |
R$520,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3200012/2024 |
20/03/2024 |
111.02.14 |
R$109,70 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3200015/2024 |
20/03/2024 |
111.02.16 |
R$61,05 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3200027/2024 |
20/03/2024 |
111.03.06 |
R$24,45 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3200031/2024 |
20/03/2024 |
111.02.10 |
R$1.138,77 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3210003/2024 |
21/03/2024 |
111.03.27 |
R$195,30 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 8 - MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL - 2024. |
| 3210006/2024 |
21/03/2024 |
111.02.14 |
R$153,06 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3210009/2024 |
21/03/2024 |
111.02.10 |
R$15,51 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3210033/2024 |
21/03/2024 |
111.02.16 |
R$141,18 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3220012/2024 |
22/03/2024 |
111.02.10 |
R$1.381,58 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3220024/2024 |
22/03/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE TODA FERRAGEM DA QUANDRA DO COLÉGIO DO BAIRRO LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNICÍPIO DE ARAUÁ-SE |
| 3250001/2024 |
25/03/2024 |
111.02.10 |
R$58,05 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3250017/2024 |
25/03/2024 |
111.02.14 |
R$291,41 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3250022/2024 |
25/03/2024 |
111.02.16 |
R$22,55 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3260001/2024 |
26/03/2024 |
111.02.10 |
R$21,67 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3260009/2024 |
26/03/2024 |
111.03.06 |
R$200,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3270007/2024 |
27/03/2024 |
111.02.10 |
R$15,24 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3270020/2024 |
27/03/2024 |
111.03.06 |
R$639,62 |
PAGAMENTO DE FOPAG - MARÇO/2024. |
| 3270187/2024 |
27/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
Liquidação de nf. 377 - prestação de serviço - março/2024 |
| 3270206/2024 |
27/03/2024 |
111.02.14 |
R$1.410,79 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3270215/2024 |
27/03/2024 |
111.02.16 |
R$149,94 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 3270246/2024 |
27/03/2024 |
111.03.06 |
R$1.177,13 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3280053/2024 |
28/03/2024 |
111.02.02 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 310. |
| 3280061/2024 |
28/03/2024 |
111.02.10 |
R$43,35 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 3280065/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
Liquidação de nf. 379 - prestação de serviço - março/2024 |
| 3280066/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 361 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280067/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280068/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280069/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280070/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 293 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280072/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 366 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280073/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280074/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280075/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 288 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280076/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 289 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280077/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280078/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 291 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280079/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 295 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280080/2024 |
28/03/2024 |
111.02.14 |
R$1.331,14 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 3280086/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280087/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280089/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$35,50 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280090/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 285. |
| 3280091/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$125,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 280. |
| 3280092/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 282. |
| 3280093/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 283. |
| 3280094/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$35,50 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 368 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280095/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$95,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280096/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$35,50 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 383 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280097/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 284 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280098/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 281. |
| 3280099/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 286 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARÇO/2024. |
| 3280100/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$75,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 279. |
| 3280101/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
liquidação de nf. 376 - prestação de serviço - março/2024 |
| 3280102/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
Liquidação de nf. 384 - prestação de serviço - março/2024 |
| 3280103/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
Liquidação de nf. 378 - prestação de serviço - março/2024 |
| 3280104/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
Liquidação de nf. 370 - prestação de serviço - março/2024 |
| 3280105/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
Liquidação de nf. 392 - prestação de serviço - março/2024 |
| 3280106/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
Liquidação de nf. 381 - prestação de serviço - março/2024 |
| 3280107/2024 |
28/03/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
Liquidação de nf. 380 - prestação de serviço - março/2024 |
| 3280116/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$72,50 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. |
| 3280117/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. |
| 3280118/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 319. |
| 3280119/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 462, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, LOCUÇÃO. |
| 3280120/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 318. |
| 3280121/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 317. |
| 3280122/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 316. |
| 3280123/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280124/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280125/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 329 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280126/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280127/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 320 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280128/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 321 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280129/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280130/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 323 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280131/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 324 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280132/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280133/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280134/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 325 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280135/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280136/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 334. |
| 3280137/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 315. |
| 3280138/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280139/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$65,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 331. |
| 3280140/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$60,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 333. |
| 3280141/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$80,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 332. |
| 3280142/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$220,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 342 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280143/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 341 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280144/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280145/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 3280146/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 309 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. |
| 3280147/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 308. |
| 3280148/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$76,50 |
LIQ. REFERENTE A NFº 301. |
| 3280149/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 300. |
| 3280150/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 299. |
| 3280151/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 298. |
| 3280152/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 297. |
| 3280153/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 312. |
| 3280154/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, ARAUA-SE. |
| 3280157/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O POV TABOLEIRO,LIMOEIRO, EUGENIA. |
| 3280167/2024 |
28/03/2024 |
111.03.06 |
R$47,95 |
REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |
| 4010023/2024 |
01/04/2024 |
111.02.14 |
R$122,56 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4010026/2024 |
01/04/2024 |
111.02.16 |
R$30,10 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4020001/2024 |
02/04/2024 |
111.02.10 |
R$19,54 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4020012/2024 |
02/04/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
| 4020026/2024 |
02/04/2024 |
111.03.06 |
R$24,00 |
REFETENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ARBITRAGEM DO TORNEIO FEMININO DE FUTSAL. |
| 4020027/2024 |
02/04/2024 |
111.02.14 |
R$2.368,36 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4020030/2024 |
02/04/2024 |
111.02.16 |
R$190,71 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4030001/2024 |
03/04/2024 |
111.02.10 |
R$377,46 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4030013/2024 |
03/04/2024 |
111.03.06 |
R$2.770,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4030021/2024 |
03/04/2024 |
111.02.14 |
R$574,81 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4030024/2024 |
03/04/2024 |
111.02.16 |
R$240,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4040013/2024 |
04/04/2024 |
111.02.14 |
R$212,82 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4040016/2024 |
04/04/2024 |
111.02.16 |
R$616,46 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4050005/2024 |
05/04/2024 |
111.02.10 |
R$4,87 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4050053/2024 |
05/04/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4050060/2024 |
05/04/2024 |
111.02.14 |
R$19.599,10 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4050063/2024 |
05/04/2024 |
111.02.16 |
R$298,11 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4080003/2024 |
08/04/2024 |
111.02.14 |
R$2.449,64 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4080006/2024 |
08/04/2024 |
111.02.16 |
R$145,16 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4090001/2024 |
09/04/2024 |
111.02.10 |
R$319,15 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4090011/2024 |
09/04/2024 |
111.02.14 |
R$355,20 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4090014/2024 |
09/04/2024 |
111.02.16 |
R$39,12 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4100001/2024 |
10/04/2024 |
111.02.10 |
R$150,82 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4100029/2024 |
10/04/2024 |
111.03.27 |
R$195,30 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 13 - MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL - 2024. |
| 4100038/2024 |
10/04/2024 |
111.03.06 |
R$6.050,20 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4100051/2024 |
10/04/2024 |
111.03.06 |
R$50,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/POP PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARAUA/SE. |
| 4100060/2024 |
10/04/2024 |
111.02.14 |
R$28,31 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4100062/2024 |
10/04/2024 |
111.02.16 |
R$46,26 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4110007/2024 |
11/04/2024 |
111.02.14 |
R$38,74 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4110009/2024 |
11/04/2024 |
111.02.16 |
R$196,87 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4120007/2024 |
12/04/2024 |
111.02.14 |
R$2.695,57 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4120015/2024 |
12/04/2024 |
111.02.13 |
R$352,69 |
LIQ. REFERENTE A NFº 156. |
| 4120016/2024 |
12/04/2024 |
111.02.13 |
R$390,01 |
LIQ. REFERENTE A NFº 162. |
| 4120022/2024 |
12/04/2024 |
111.03.06 |
R$522,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4120028/2024 |
12/04/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 410 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4120029/2024 |
12/04/2024 |
111.03.06 |
R$176,29 |
LIQ. REFERENTE A NFº 161. |
| 4120030/2024 |
12/04/2024 |
111.03.06 |
R$130,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 167. |
| 4120031/2024 |
12/04/2024 |
111.03.06 |
R$113,45 |
LIQ. REFERENTE A NFº 168. |
| 4120032/2024 |
12/04/2024 |
111.03.06 |
R$182,35 |
LIQ. REFERENTE A NFº 169. |
| 4150007/2024 |
15/04/2024 |
111.02.16 |
R$1.467,33 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4150008/2024 |
15/04/2024 |
111.02.14 |
R$104,16 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4150011/2024 |
15/04/2024 |
111.02.10 |
R$5,43 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4150013/2024 |
15/04/2024 |
111.02.10 |
R$9,48 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4150018/2024 |
15/04/2024 |
111.03.06 |
R$577,66 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIFICOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA (MES DE ABRIL/2022) |
| 4150019/2024 |
15/04/2024 |
111.03.06 |
R$577,66 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIFICOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA (MES DE NOVEMBRO/2022) |
| 4150020/2024 |
15/04/2024 |
111.03.06 |
R$577,66 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIFICOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA (MES DE DEZ/2022) |
| 4150031/2024 |
15/04/2024 |
111.03.04 |
R$346,28 |
LIQ. REFERENTE A NFº 170. |
| 4160001/2024 |
16/04/2024 |
111.02.02 |
R$620,90 |
LIQ. REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PROPRIETÁRIA DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), CLASSE II A E II B, PROVENIENTES DA COLETA DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICA, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAUA-SE. |
| 4160014/2024 |
16/04/2024 |
111.02.14 |
R$1.659,55 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4160022/2024 |
16/04/2024 |
111.03.66 |
R$200,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 16, QUE DIZ RESPEITO A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA AS COMERAÇÕES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2024, DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ-SE, ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE. |
| 4160023/2024 |
16/04/2024 |
111.03.66 |
R$7.500,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 130 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS: TOQUE DEZ, PARA AS COMERAÇÕES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ARAUÁ-SE, DE 2024. |
| 4160027/2024 |
16/04/2024 |
111.03.06 |
R$240,00 |
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PARA REFORMA DE MESAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. AS MESAS EM USO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO APRESENTAM DESGASTE ACENTUADO, INSTABILIDADE, FALTA DE ERGONOMIA E DIFICULDADE DE LIMPEZA, COMPROMETENDO A SEGURANÇA, A SAÚDE E O BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, ALÉM DA IMAGEM DA INSTITUIÇÃO. A REFORMA DAS MESAS EXISTENTES É MAIS ECONÔMICA DO QUE A COMPRA DE NOVAS, ALÉM DE SER MAIS SUSTENTÁVEL AO REDUZIR O DESCARTE DE MÓVEIS E O CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS. DIANTE DO EXPOSTO, A REFORMA DAS MESAS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO É UMA MEDIDA URGENTE E NECESSÁRIA PARA GARANTIR UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO, ERGONÔMICO E AGRADÁVEL PARA OS SERVIDORES, ALÉM DE PROMOVER A IMAGEM DA INSTITUIÇÃO E GERAR ECONOMIA DE RECURSOS. |
| 4170001/2024 |
17/04/2024 |
111.02.10 |
R$10,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4170003/2024 |
17/04/2024 |
111.02.14 |
R$181,10 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4170010/2024 |
17/04/2024 |
111.02.16 |
R$83,65 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4170020/2024 |
17/04/2024 |
111.03.66 |
R$6.000,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 132 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2024 DESTE MUNICÍPIO, DE ARAUÁ-SE, ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE. |
| 4170022/2024 |
17/04/2024 |
111.03.56 |
R$5.323,32 |
PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE FEV/2024 |
| 4180001/2024 |
18/04/2024 |
111.02.10 |
R$160,80 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4180007/2024 |
18/04/2024 |
111.02.16 |
R$181,41 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4180010/2024 |
18/04/2024 |
111.02.16 |
R$99,06 |
REF AO CREDITO DE ISS (DO DIA 16/04/24) |
| 4180011/2024 |
18/04/2024 |
111.02.14 |
R$245,58 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4180022/2024 |
18/04/2024 |
111.03.56 |
R$1.428,78 |
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPO - REF. FEV/2024. |
| 4180028/2024 |
18/04/2024 |
111.03.66 |
R$2.400,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF.18 |
| 4180030/2024 |
18/04/2024 |
111.03.66 |
R$645,40 |
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA SHOW ARTISTICO – DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2024 EM COMEMORAÇÃO A A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ARAUÁ, PARTIR DAS 18:00 HORAS DA NA PRAÇA DE EVENTOS AO LODO DO MERCADO MUNICIPAL. |
| 4180042/2024 |
18/04/2024 |
111.03.04 |
R$399,88 |
LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME ROTEIRO ESCOLAR |
| 4190007/2024 |
19/04/2024 |
111.02.14 |
R$40,14 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4190010/2024 |
19/04/2024 |
111.02.16 |
R$136,41 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4190031/2024 |
19/04/2024 |
111.03.66 |
R$1.512,62 |
ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ NASCIMENTO (TETÉ) E ENTORNO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VILA NOVA S/N, CENTRO, NO MUNICIPIO DE ARAUA MEDIÇÃO 02 |
| 4220004/2024 |
22/04/2024 |
111.02.14 |
R$30,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4220009/2024 |
22/04/2024 |
111.02.16 |
R$121,20 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4220015/2024 |
22/04/2024 |
111.03.06 |
R$24,45 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4220017/2024 |
22/04/2024 |
111.03.06 |
R$249,50 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO |
| 4220018/2024 |
22/04/2024 |
111.03.06 |
R$249,50 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO |
| 4230001/2024 |
23/04/2024 |
111.02.14 |
R$751,95 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4230004/2024 |
23/04/2024 |
111.02.16 |
R$73,70 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4240006/2024 |
24/04/2024 |
111.02.16 |
R$103,34 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4240010/2024 |
24/04/2024 |
111.02.14 |
R$12,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4250003/2024 |
25/04/2024 |
111.02.14 |
R$63,58 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4250006/2024 |
25/04/2024 |
111.02.10 |
R$25,69 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4250008/2024 |
25/04/2024 |
111.02.10 |
R$85,79 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4250010/2024 |
25/04/2024 |
111.02.10 |
R$1.408,85 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4250012/2024 |
25/04/2024 |
111.02.10 |
R$497,52 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4250014/2024 |
25/04/2024 |
111.02.16 |
R$23,17 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4250017/2024 |
25/04/2024 |
111.03.06 |
R$16,75 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4250018/2024 |
25/04/2024 |
111.03.06 |
R$49,50 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4260004/2024 |
26/04/2024 |
111.02.16 |
R$121,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4290005/2024 |
29/04/2024 |
111.02.10 |
R$292,17 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4290029/2024 |
29/04/2024 |
111.03.06 |
R$639,62 |
PGTO DE FOPAG - PREFEITURA - ABRIL/2024. |
| 4290309/2024 |
29/04/2024 |
111.02.14 |
R$2.023,05 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4290312/2024 |
29/04/2024 |
111.02.16 |
R$78,59 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4300017/2024 |
30/04/2024 |
111.02.02 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 500. |
| 4300026/2024 |
30/04/2024 |
111.02.10 |
R$5,07 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 4300031/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 487. |
| 4300032/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 461, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300033/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$49,50 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300034/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300035/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300036/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300037/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300038/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300039/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300040/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°537 - ABRIL 2024 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
| 4300041/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300042/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300043/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 465, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300044/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300045/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 452 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300046/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300047/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 489. |
| 4300048/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300049/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 484 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300050/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300051/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 482. |
| 4300052/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 488. |
| 4300053/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 455, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300054/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300055/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300056/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300057/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 460, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300058/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 469 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300059/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 454, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300060/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300061/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$35,30 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300062/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300063/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 457, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300064/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 468 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300065/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 479. |
| 4300066/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 496. |
| 4300067/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 490. |
| 4300068/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300069/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$56,10 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300070/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300071/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300072/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$95,00 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300073/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300074/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300075/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$35,50 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300076/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. EM ABRIL/2024. |
| 4300077/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 456, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300078/2024 |
30/04/2024 |
111.02.13 |
R$125,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 458, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300083/2024 |
30/04/2024 |
111.02.16 |
R$36,44 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 4300084/2024 |
30/04/2024 |
111.02.16 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 451, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300090/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$1.177,13 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4300091/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$4.309,50 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 4300098/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 447, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300099/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 440, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300100/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 446, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300101/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 448, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300102/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 441, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300103/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 437, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300104/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 449, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300105/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 445, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300106/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$60,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 426, PRESTAÇÃO. |
| 4300107/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 427, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300108/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 438, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300109/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 439, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300110/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 442, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300111/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 443, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300112/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 444, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300113/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 450, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300114/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ABRIL/2024. |
| 4300115/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 499. |
| 4300116/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 501. |
| 4300117/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 502. |
| 4300118/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 522, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300119/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$110,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 521 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300120/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$220,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 530 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 4300121/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 504, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 4300122/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$72,50 |
PAGAMENTO NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ABRIL/2024. |
| 4300123/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$50,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300124/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300125/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300126/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300127/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300128/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300129/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300130/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300131/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300132/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300133/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300134/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300135/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$110,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300136/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300137/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300138/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300139/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$76,50 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300140/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300141/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300142/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ABRIL/2024. |
| 4300179/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$65,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ABRIL/2024. |
| 4300180/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$80,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ABRIL/2024. |
| 4300181/2024 |
30/04/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 423, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5020003/2024 |
02/05/2024 |
111.02.10 |
R$31,82 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5020022/2024 |
02/05/2024 |
111.02.14 |
R$121,20 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5020026/2024 |
02/05/2024 |
111.03.06 |
R$515,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5030005/2024 |
03/05/2024 |
111.02.10 |
R$43,53 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5030008/2024 |
03/05/2024 |
111.03.04 |
R$438,62 |
PAGAMENTO DE NF. 227/2024. |
| 5030012/2024 |
03/05/2024 |
111.02.05 |
R$2.355,87 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA, (SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO ENTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE NASCIMENTO (TETE), ATA 17/2023) |
| 5030013/2024 |
03/05/2024 |
111.02.16 |
R$222,58 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5030016/2024 |
03/05/2024 |
111.02.13 |
R$390,01 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 218 - BM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - 2024. |
| 5030017/2024 |
03/05/2024 |
111.02.13 |
R$352,69 |
LIQ. REFERENTE A NFº 214 DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO GOL 1.0, COM MOTORISTA, PERÍODO DE 07/03/2024 A 06/04/2024. |
| 5030023/2024 |
03/05/2024 |
111.02.02 |
R$176,29 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 217 - BM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - 2024. |
| 5030025/2024 |
03/05/2024 |
111.02.02 |
R$113,45 |
LIQ. REFERENTE A NFº 225 SOBRE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK UP 1.4, COM MOTORISTA, PERÍODO DE 07/03/2024 A 06/04/2024. |
| 5030026/2024 |
03/05/2024 |
111.02.02 |
R$182,35 |
LIQ. REFERENTE A NFº 226 DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO, COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 30/2022, PERÍODO DE 07/03/2024 A 06/04/2024. |
| 5030027/2024 |
03/05/2024 |
111.03.06 |
R$880,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5060002/2024 |
06/05/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5060007/2024 |
06/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 539, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5060008/2024 |
06/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 540, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5060013/2024 |
06/05/2024 |
111.02.13 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 543, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5060019/2024 |
06/05/2024 |
111.02.14 |
R$137,56 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5060023/2024 |
06/05/2024 |
111.03.06 |
R$137,50 |
REFERENTE A LIQUIDAÇAÕ DA NF 541, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5070001/2024 |
07/05/2024 |
111.02.10 |
R$5,23 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5070005/2024 |
07/05/2024 |
111.02.16 |
R$268,42 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5070007/2024 |
07/05/2024 |
111.02.14 |
R$275,89 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5080001/2024 |
08/05/2024 |
111.02.10 |
R$11,15 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5080005/2024 |
08/05/2024 |
111.02.16 |
R$158,18 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5080015/2024 |
08/05/2024 |
111.02.14 |
R$158,59 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5080023/2024 |
08/05/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 545 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 5080025/2024 |
08/05/2024 |
111.03.06 |
R$50,00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/POP PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARAUA/SE. |
| 5090001/2024 |
09/05/2024 |
111.02.10 |
R$79,65 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5090003/2024 |
09/05/2024 |
111.02.16 |
R$439,63 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5090007/2024 |
09/05/2024 |
111.02.14 |
R$259,90 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5090022/2024 |
09/05/2024 |
111.03.06 |
R$49,50 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 553, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A ARBITRAGEM NA COPA ARAUÁ 2024. |
| 5090023/2024 |
09/05/2024 |
111.03.06 |
R$49,50 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 552, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A ARBITRAGEM NA COPA ARAUÁ 2024. |
| 5090024/2024 |
09/05/2024 |
111.03.06 |
R$49,50 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 550, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A ARBITRAGEM NA COPA ARAUÁ 2024. |
| 5090025/2024 |
09/05/2024 |
111.03.06 |
R$49,50 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 551, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A ARBITRAGEM NA COPA ARAUÁ 2024. |
| 5090026/2024 |
09/05/2024 |
111.03.06 |
R$1.464,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF.22 |
| 5090027/2024 |
09/05/2024 |
111.03.06 |
R$147,20 |
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA SHOW ARTISTICO – DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2024 EM COMEMORAÇÃO A A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ARAUÁ, PARTIR DAS 18:00 HORAS DA NA PRAÇA DE EVENTOS AO LODO DO MERCADO MUNICIPAL. |
| 5090028/2024 |
09/05/2024 |
111.03.06 |
R$5,00 |
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS – DIA 13 DE ABRIL DE 2024 A PARTIR DAS 15:00 HORAS NA PRAÇA GETULIO VARGAS – ARAUÁ - CENTRO. |
| 5100001/2024 |
10/05/2024 |
111.02.14 |
R$168,73 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5100004/2024 |
10/05/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5100025/2024 |
10/05/2024 |
111.03.06 |
R$6.293,60 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5130003/2024 |
13/05/2024 |
111.03.27 |
R$195,30 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 13 - MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL - 2024. |
| 5130011/2024 |
13/05/2024 |
111.03.06 |
R$47.900,42 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5130020/2024 |
13/05/2024 |
111.02.16 |
R$79,03 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5130022/2024 |
13/05/2024 |
111.02.14 |
R$21,25 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5140019/2024 |
14/05/2024 |
111.03.56 |
R$6.742,87 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 81 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - 2024. |
| 5140020/2024 |
14/05/2024 |
111.03.56 |
R$1.809,79 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 80 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - 2024. |
| 5140032/2024 |
14/05/2024 |
111.03.06 |
R$1.512,35 |
LIQ. REFERENTE A NFº83 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DO TIPO ÔNIBUS, POR KM RODADO, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTES DE PESSOAS QUE RESIDEM NOS POVOADOS ATÉ A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE ARAUA. |
| 5140033/2024 |
14/05/2024 |
111.03.06 |
R$1.090,72 |
LIQ. REFERENTE A NFº39 SOBRE O 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DO TIPO ÔNIBUS, POR KM RODADO, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTES DE PESSOAS QUE RESIDEM NOS POVOADOS ATÉ A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE ARAUA. |
| 5140034/2024 |
14/05/2024 |
111.03.06 |
R$249,50 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 82 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - 2024. |
| 5140037/2024 |
14/05/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5140039/2024 |
14/05/2024 |
111.02.16 |
R$27,02 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5140041/2024 |
14/05/2024 |
111.02.14 |
R$6.079,35 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5140044/2024 |
14/05/2024 |
111.03.06 |
R$867,45 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5150003/2024 |
15/05/2024 |
111.02.03 |
R$341,39 |
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO NA TRAVESSA JOÃO TRINDADE (COMPLEMENTAÇÃO PARA ACESSO AO CREAS) E NA RUA DA PALHA, POVOADO PROGRESSO (EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE E AO MODULO INFANTIL), LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO TRINDADE (COMPLEMENTAÇÃO ATÉ O CREAS), CENTRO ARAUA/SE E NO POVOADO PROGRESSO (EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE E AO MODULO INFANTIL), ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO. MEDIÇÃO 03 |
| 5150031/2024 |
15/05/2024 |
111.03.06 |
R$1.453,50 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF.69 |
| 5150034/2024 |
15/05/2024 |
111.02.10 |
R$165,84 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5150036/2024 |
15/05/2024 |
111.02.16 |
R$118,66 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5150039/2024 |
15/05/2024 |
111.02.14 |
R$441,48 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5160015/2024 |
16/05/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5160017/2024 |
16/05/2024 |
111.02.16 |
R$126,40 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5170018/2024 |
17/05/2024 |
111.03.06 |
R$36,00 |
PAGAMENTO - NF. 498/2024. |
| 5170030/2024 |
17/05/2024 |
111.02.10 |
R$291,02 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5200013/2024 |
20/05/2024 |
111.03.60 |
R$6.581,60 |
CONTRTAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO FRANCISCO GONÇALVES NASCIMENTO, NO POVOADO SUCUPIRA, ZONA RURAL DE ARAUA/SE MEDIÇÃO 03 |
| 5200027/2024 |
20/05/2024 |
111.03.66 |
R$280,62 |
ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ NASCIMENTO (TETÉ) E ENTORNO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VILA NOVA S/N, CENTRO, NO MUNICIPIO DE ARAUA MEDIÇÃO 03 |
| 5200061/2024 |
20/05/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5200064/2024 |
20/05/2024 |
111.02.16 |
R$877,95 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5200067/2024 |
20/05/2024 |
111.03.06 |
R$24,45 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5210003/2024 |
21/05/2024 |
111.02.03 |
R$911,69 |
TERMO ADITIVO DE CONSTRUÇÃO DE 02 QUIOSQUES, ALAMBRADO COM MURETA E PASSEIO NO ENTORNO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ NASCIMENTO (TETÉ) LOCALIZADO NA RODOVIA ANTIPAS COSTA E SILVA, S/N, BECO DO CAJUEIRO, CENTRO NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA/SE MEWDIÇÃO 02 |
| 5210015/2024 |
21/05/2024 |
111.02.10 |
R$320,66 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5220001/2024 |
22/05/2024 |
111.02.10 |
R$652,95 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5220029/2024 |
22/05/2024 |
111.02.14 |
R$649,24 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5230001/2024 |
23/05/2024 |
111.02.10 |
R$11,54 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5230023/2024 |
23/05/2024 |
111.02.16 |
R$69,34 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5240004/2024 |
24/05/2024 |
111.02.02 |
R$583,94 |
LIQ. REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PROPRIETÁRIA DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), CLASSE II A E II B, PROVENIENTES DA COLETA DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICA, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAUA-SE. FEVEREIRO 2024. |
| 5240007/2024 |
24/05/2024 |
111.03.06 |
R$1.362,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5240014/2024 |
24/05/2024 |
111.02.10 |
R$1.097,09 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5240025/2024 |
24/05/2024 |
111.02.14 |
R$598,61 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5270001/2024 |
27/05/2024 |
111.02.10 |
R$5,93 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5270007/2024 |
27/05/2024 |
111.02.14 |
R$2.251,20 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5270010/2024 |
27/05/2024 |
111.03.12 |
R$4.832,68 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA, (REFORMA DA ESCOLA EMEF MARIA COSTA POV PROGRESSO, ATA 17/2023) |
| 5280037/2024 |
28/05/2024 |
111.03.12 |
R$140,82 |
PAGAMENTO FOPAG - FUNDEB - MAIO/2024. |
| 5280247/2024 |
28/05/2024 |
111.02.16 |
R$2.140,68 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 5290017/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$35,30 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 657, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290018/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 600,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290019/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 608,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290020/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 610,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290021/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 609,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290022/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 606,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290023/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 604,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290024/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 603,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290025/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 602,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290026/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 601,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290027/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 599,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290028/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 598,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290029/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 597,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290030/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$95,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 596,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290031/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 595,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290032/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$125,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 594,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290033/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 593,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290034/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 592,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290035/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 591,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290036/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 590,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290037/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 589,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290038/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 588,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290039/2024 |
29/05/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 587,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290045/2024 |
29/05/2024 |
111.02.10 |
R$10,24 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 5290054/2024 |
29/05/2024 |
111.02.14 |
R$104,36 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5290073/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
PGTO NF. 2024. |
| 5290074/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PGTO NF. 2024. |
| 5290075/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PGTO NF. 2024. |
| 5290076/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$577,66 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIFICOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA (ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTASA GERAL 2022) |
| 5290077/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$577,66 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIFICOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA (ELABORAÇÃO DA LOA 2023) |
| 5290080/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PGTO NF. 2024. |
| 5290081/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$60,00 |
PGTO NF. 2024. |
| 5290082/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$65,00 |
PGTO NF. 2024. |
| 5290083/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$49,50 |
PGTO NF. 2024. |
| 5290084/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PGTO NF. 2024. |
| 5290085/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PGTO NF. 2024. |
| 5290086/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PGTO NF. 2024. |
| 5290087/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290088/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290089/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290090/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$72,50 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290091/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290092/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$220,00 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290093/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290094/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290095/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290096/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290097/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$80,00 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290098/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290099/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290100/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290101/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. 2024. |
| 5290106/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 619, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290107/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 636, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290108/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$110,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 653, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290109/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 656. |
| 5290110/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$76,50 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 620, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290111/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 634, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290112/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 654,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290113/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 659. |
| 5290114/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 585, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290115/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 586, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290116/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$50,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 583, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290117/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 582, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290118/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 580, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290119/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 579, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290120/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 578, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290121/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 576, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290122/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 575, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290123/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 574, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290124/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 573, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290125/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 584, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290126/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 581, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290127/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 577, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290128/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 566, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5290130/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$1.177,13 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 5290131/2024 |
29/05/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 566, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 5310003/2024 |
31/05/2024 |
111.02.14 |
R$2.261,03 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6030009/2024 |
03/06/2024 |
111.02.10 |
R$28,25 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6040002/2024 |
04/06/2024 |
111.02.10 |
R$9,10 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6040006/2024 |
04/06/2024 |
111.02.14 |
R$7,50 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6040011/2024 |
04/06/2024 |
111.02.02 |
R$1.915,52 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 6040018/2024 |
04/06/2024 |
111.02.16 |
R$1.200,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 6050001/2024 |
05/06/2024 |
111.03.06 |
R$130,00 |
PAGAMENTO DE NF. - 2024. |
| 6050002/2024 |
05/06/2024 |
111.03.06 |
R$113,45 |
PAGAMENTO DE NF. - 2024. |
| 6050003/2024 |
05/06/2024 |
111.03.06 |
R$176,29 |
PAGAMENTO DE NF. - 2024. |
| 6050004/2024 |
05/06/2024 |
111.02.10 |
R$10,28 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6050006/2024 |
05/06/2024 |
111.02.14 |
R$582,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6050014/2024 |
05/06/2024 |
111.03.06 |
R$182,35 |
PAG. REF. A NFº 262. |
| 6050029/2024 |
05/06/2024 |
111.03.27 |
R$507,87 |
LIQ. REFERENTE A NFº 263. |
| 6050033/2024 |
05/06/2024 |
111.02.13 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF. 667/2024. |
| 6050034/2024 |
05/06/2024 |
111.02.13 |
R$390,01 |
PAGAMENTO DE NF. 254/2024. |
| 6050035/2024 |
05/06/2024 |
111.02.13 |
R$352,69 |
PAGAMENTO DE NF. 250/2024. |
| 6060007/2024 |
06/06/2024 |
111.02.14 |
R$316,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6060010/2024 |
06/06/2024 |
111.03.06 |
R$50,00 |
PAGAMENTO DE NF. - 2024. |
| 6070001/2024 |
07/06/2024 |
111.02.10 |
R$32,88 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6070003/2024 |
07/06/2024 |
111.02.14 |
R$306,01 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6070007/2024 |
07/06/2024 |
111.03.56 |
R$7.452,65 |
LIQ. REFERENTE A NFº 106. |
| 6070008/2024 |
07/06/2024 |
111.03.56 |
R$2.000,29 |
LIQ. REFERENTE A NFº 105. |
| 6070009/2024 |
07/06/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A NF 669 - 2024. |
| 6070026/2024 |
07/06/2024 |
111.02.13 |
R$239,52 |
PAGAMENTO DE NF. 34/2024. |
| 6070029/2024 |
07/06/2024 |
111.02.16 |
R$15,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 6100012/2024 |
10/06/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6100019/2024 |
10/06/2024 |
111.02.14 |
R$144,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6100023/2024 |
10/06/2024 |
111.03.06 |
R$220,00 |
PAGAMENTO DE NF. 50- 2024. |
| 6100026/2024 |
10/06/2024 |
111.03.06 |
R$120,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A NF 8 - 2024 |
| 6100028/2024 |
10/06/2024 |
111.03.06 |
R$1.090,72 |
PAGAMENTO REFERENTE A NF 20 - 2024 |
| 6100045/2024 |
10/06/2024 |
111.03.06 |
R$1.482,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6100049/2024 |
10/06/2024 |
111.03.06 |
R$8.548,19 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6110007/2024 |
11/06/2024 |
111.02.14 |
R$1.203,99 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6110013/2024 |
11/06/2024 |
111.03.06 |
R$49,50 |
PAGAMENTO DE NF. 675/2024. |
| 6110018/2024 |
11/06/2024 |
111.03.06 |
R$49,50 |
PAGAMENTO DE NF. 676/2024. |
| 6110027/2024 |
11/06/2024 |
111.02.16 |
R$60,70 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 6120001/2024 |
12/06/2024 |
111.02.10 |
R$10,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6120006/2024 |
12/06/2024 |
111.03.04 |
R$463,02 |
LIQ. REFERENTE A NFº 37. |
| 6120007/2024 |
12/06/2024 |
111.03.04 |
R$463,02 |
LIQ. REFERENTE A NFº 28. |
| 6120014/2024 |
12/06/2024 |
111.03.06 |
R$249,50 |
PAG. REF. A NFº 107. |
| 6130001/2024 |
13/06/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6130007/2024 |
13/06/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 673. |
| 6130008/2024 |
13/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 674. |
| 6130014/2024 |
13/06/2024 |
111.03.12 |
R$948,95 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA, (REFORMA DA ESCOLA EMEF JESSE ANDRADE FONTES POV PROGRESSO, ATA 17/2023) |
| 6130026/2024 |
13/06/2024 |
111.02.16 |
R$96,94 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 6140004/2024 |
14/06/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 679. |
| 6140005/2024 |
14/06/2024 |
111.03.06 |
R$148,74 |
LIQ. REFERENTE A NFº 0021. |
| 6140011/2024 |
14/06/2024 |
111.03.27 |
R$195,30 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 19 - MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL - 2024. |
| 6140029/2024 |
14/06/2024 |
111.02.16 |
R$891,35 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 6140037/2024 |
14/06/2024 |
111.02.10 |
R$9,96 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6170001/2024 |
17/06/2024 |
111.02.14 |
R$280,67 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6170009/2024 |
17/06/2024 |
111.02.02 |
R$1.089,89 |
LIQ. REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PROPRIETÁRIA DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), CLASSE II A E II B, PROVENIENTES DA COLETA DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICA, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAUA-SE. MARÇO 2024. |
| 6170013/2024 |
17/06/2024 |
111.02.10 |
R$136,56 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6180001/2024 |
18/06/2024 |
111.02.14 |
R$8,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6180005/2024 |
18/06/2024 |
111.03.27 |
R$195,30 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 24 - MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL - 2024. |
| 6180011/2024 |
18/06/2024 |
111.02.16 |
R$62,04 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 6180018/2024 |
18/06/2024 |
111.02.10 |
R$4,34 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6190001/2024 |
19/06/2024 |
111.02.10 |
R$241,20 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6190025/2024 |
19/06/2024 |
111.02.16 |
R$107,46 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 6200001/2024 |
20/06/2024 |
111.02.10 |
R$1.345,79 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6200024/2024 |
20/06/2024 |
111.03.27 |
R$507,87 |
LIQ. REFERENTE A NFº 321. |
| 6200032/2024 |
20/06/2024 |
111.02.13 |
R$352,69 |
LIQ. REFERENTE A NFº 308. |
| 6200042/2024 |
20/06/2024 |
111.03.06 |
R$182,35 |
LIQ. REFERENTE A NFº 320. |
| 6200051/2024 |
20/06/2024 |
111.02.14 |
R$63,20 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6200053/2024 |
20/06/2024 |
111.02.14 |
R$30,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6210007/2024 |
21/06/2024 |
111.03.06 |
R$24,45 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6210009/2024 |
21/06/2024 |
111.02.02 |
R$3.646,59 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6210014/2024 |
21/06/2024 |
111.02.10 |
R$82,76 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6250002/2024 |
25/06/2024 |
111.02.10 |
R$108,87 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6260001/2024 |
26/06/2024 |
111.02.10 |
R$5,07 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6260003/2024 |
26/06/2024 |
111.02.14 |
R$7,50 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6270001/2024 |
27/06/2024 |
111.02.10 |
R$157,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6270059/2024 |
27/06/2024 |
111.03.12 |
R$140,82 |
PAGAMENTO DE FOPAG - FUNDEB - JUNHO/2024. |
| 6270351/2024 |
27/06/2024 |
111.02.14 |
R$34,49 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6280012/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
PAGAMENTO REFERENTE NF 762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280013/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$95,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280014/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280015/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280016/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$125,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 761 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280017/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 755 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280018/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 756 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280019/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 757 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280020/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280021/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280022/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280023/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 760 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280024/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280025/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280026/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280027/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280028/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280029/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 771 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280030/2024 |
28/06/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 6280031/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 741. |
| 6280032/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$65,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 731. |
| 6280033/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$60,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 729. |
| 6280034/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 730. |
| 6280035/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 742. |
| 6280036/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$80,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 732. |
| 6280037/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 728. |
| 6280038/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 739. |
| 6280039/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 738. |
| 6280040/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 736. |
| 6280041/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 2024. |
| 6280045/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA. |
| 6280054/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVENDO A ATIVIDADE DE MOTORISTA. |
| 6280055/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA. |
| 6280059/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280060/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280061/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280062/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$110,00 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280063/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280064/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280065/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$76,50 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280066/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280067/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280076/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280077/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280078/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280079/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUNHO/2024. |
| 6280090/2024 |
28/06/2024 |
111.02.10 |
R$308,57 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 6280098/2024 |
28/06/2024 |
111.02.14 |
R$139,04 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 6280101/2024 |
28/06/2024 |
111.03.06 |
R$1.177,13 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7010001/2024 |
01/07/2024 |
111.02.14 |
R$2.158,13 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7010004/2024 |
01/07/2024 |
111.02.10 |
R$15,92 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7010011/2024 |
01/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PGTO DE NF.743/2024. |
| 7010012/2024 |
01/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
pgto.nf. 740/2024. |
| 7010013/2024 |
01/07/2024 |
111.03.06 |
R$220,00 |
PGTO.NF.782/2024. |
| 7010040/2024 |
01/07/2024 |
111.03.06 |
R$-240,00 |
ESTORNO - SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PARA REFORMA DE MESAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. AS MESAS EM USO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO APRESENTAM DESGASTE ACENTUADO, INSTABILIDADE, FALTA DE ERGONOMIA E DIFICULDADE DE LIMPEZA, COMPROMETENDO A SEGURANÇA, A SAÚDE E O BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, ALÉM DA IMAGEM DA INSTITUIÇÃO. A REFORMA DAS MESAS EXISTENTES É MAIS ECONÔMICA DO QUE A COMPRA DE NOVAS, ALÉM DE SER MAIS SUSTENTÁVEL AO REDUZIR O DESCARTE DE MÓVEIS E O CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS. DIANTE DO EXPOSTO, A REFORMA DAS MESAS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO É UMA MEDIDA URGENTE E NECESSÁRIA PARA GARANTIR UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO, ERGONÔMICO E AGRADÁVEL PARA OS SERVIDORES, ALÉM DE PROMOVER A IMAGEM DA INSTITUIÇÃO E GERAR ECONOMIA DE RECURSOS. |
| 7010041/2024 |
01/07/2024 |
111.03.06 |
R$240,00 |
SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PARA REFORMA DE MESAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE.
AS MESAS EM USO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO APRESENTAM DESGASTE ACENTUADO, INSTABILIDADE, FALTA DE ERGONOMIA E DIFICULDADE DE LIMPEZA, COMPROMETENDO A SEGURANÇA, A SAÚDE E O BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, ALÉM DA IMAGEM DA INSTITUIÇÃO.
A REFORMA DAS MESAS EXISTENTES É MAIS ECONÔMICA DO QUE A COMPRA DE NOVAS, ALÉM DE SER MAIS SUSTENTÁVEL AO REDUZIR O DESCARTE DE MÓVEIS E O CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS.
DIANTE DO EXPOSTO, A REFORMA DAS MESAS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO É UMA MEDIDA URGENTE E NECESSÁRIA PARA GARANTIR UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO, ERGONÔMICO E AGRADÁVEL PARA OS SERVIDORES, ALÉM DE PROMOVER A IMAGEM DA INSTITUIÇÃO E GERAR ECONOMIA DE RECURSOS. |
| 7020001/2024 |
02/07/2024 |
111.02.10 |
R$194,33 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7020008/2024 |
02/07/2024 |
111.03.06 |
R$113,45 |
PAGAMENTO DE NF. 319/2024. |
| 7020009/2024 |
02/07/2024 |
111.03.06 |
R$130,00 |
PAGAMENTO DE NF. 318/2024. |
| 7020010/2024 |
02/07/2024 |
111.03.06 |
R$176,29 |
PAGAMENTO DE NF. 311/2024. |
| 7020013/2024 |
02/07/2024 |
111.02.13 |
R$390,01 |
PGTO NF. 312/2024. |
| 7030005/2024 |
03/07/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PGTO NF. 700/2024. |
| 7040003/2024 |
04/07/2024 |
111.02.10 |
R$43,36 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7040015/2024 |
04/07/2024 |
111.03.06 |
R$934,38 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7050001/2024 |
05/07/2024 |
111.02.14 |
R$5.090,49 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7050004/2024 |
05/07/2024 |
111.02.10 |
R$548,39 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7090001/2024 |
09/07/2024 |
111.02.14 |
R$365,89 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7090004/2024 |
09/07/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7090012/2024 |
09/07/2024 |
111.03.06 |
R$21,00 |
PGTO NF.784/2024. |
| 7090013/2024 |
09/07/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PGTO NF. 796/2024. |
| 7090035/2024 |
09/07/2024 |
111.02.16 |
R$600,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 7100006/2024 |
10/07/2024 |
111.02.10 |
R$9,52 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7100022/2024 |
10/07/2024 |
111.02.14 |
R$1.059,60 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7100040/2024 |
10/07/2024 |
111.03.06 |
R$50,00 |
PAGAMENTO DE NF 800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA/POP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARAUÁ/SE. |
| 7100041/2024 |
10/07/2024 |
111.03.06 |
R$1.289,32 |
PAGAMENTO DE NF 108. |
| 7100042/2024 |
10/07/2024 |
111.03.06 |
R$36,00 |
PAGAMENTO DE NF 786 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7100054/2024 |
10/07/2024 |
111.02.16 |
R$65,94 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 7100058/2024 |
10/07/2024 |
111.03.06 |
R$1.972,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7100059/2024 |
10/07/2024 |
111.03.06 |
R$3.149,37 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7110002/2024 |
11/07/2024 |
111.02.14 |
R$4.158,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7110024/2024 |
11/07/2024 |
111.03.12 |
R$5.830,07 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE
ARAUA, (REFORMA DA ESCOLA EMEF MARIA COSTA POV PROGRESSO, ATA 17/2023) |
| 7110027/2024 |
11/07/2024 |
111.03.06 |
R$1.154,51 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7120003/2024 |
12/07/2024 |
111.03.06 |
R$68,00 |
PAGAMENTO DE NF . |
| 7120004/2024 |
12/07/2024 |
111.02.10 |
R$187,28 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7120008/2024 |
12/07/2024 |
111.03.06 |
R$1.404,50 |
PAGAMENTO DE NF 36. |
| 7120009/2024 |
12/07/2024 |
111.03.06 |
R$24,00 |
PAGAMENTO DE NF 798. |
| 7120010/2024 |
12/07/2024 |
111.03.06 |
R$24,00 |
PAGAMENTO DE NF 799. |
| 7120031/2024 |
12/07/2024 |
111.02.16 |
R$72,15 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 7150001/2024 |
15/07/2024 |
111.03.06 |
R$249,50 |
PAGAMENTO DE NF 124. |
| 7150002/2024 |
15/07/2024 |
111.03.06 |
R$1.289,32 |
PAGAMENTO DE NF 126. |
| 7150005/2024 |
15/07/2024 |
111.02.14 |
R$7,90 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7150010/2024 |
15/07/2024 |
111.02.10 |
R$201,45 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7150023/2024 |
15/07/2024 |
111.03.12 |
R$2.000,29 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 125 - REF. MAIO/2024. |
| 7150024/2024 |
15/07/2024 |
111.03.12 |
R$7.452,65 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 127 - MAIO/2024. |
| 7150028/2024 |
15/07/2024 |
111.02.16 |
R$32,02 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 7150037/2024 |
15/07/2024 |
111.03.06 |
R$2.452,74 |
APOSTILAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E ASFALTICA, LOCALIZADO NOS POVOADOS CASA CAIADA, CAMBOATA, POCOS, PROGRESSO, TABULEIRO, BOLANDEIRA, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIOS(REAJUSTE DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES DO 01 AO 10) |
| 7150041/2024 |
15/07/2024 |
111.02.03 |
R$1.000,00 |
Show artístico |
| 7160001/2024 |
16/07/2024 |
111.03.06 |
R$171,32 |
PAGAMENTO DE NF 94. |
| 7160006/2024 |
16/07/2024 |
111.02.14 |
R$137,50 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7160009/2024 |
16/07/2024 |
111.03.06 |
R$50,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 805. |
| 7160010/2024 |
16/07/2024 |
111.03.06 |
R$35,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 806. |
| 7170001/2024 |
17/07/2024 |
111.02.10 |
R$26,47 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7170007/2024 |
17/07/2024 |
111.03.12 |
R$533,61 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA, (REFORMA DA ESCOLA ROSENDO ROMÃO, ATA 17/2023 ) |
| 7180009/2024 |
18/07/2024 |
111.02.16 |
R$9.134,79 |
AJUSTE DE EXTRAS (ISS) |
| 7180011/2024 |
18/07/2024 |
111.02.13 |
R$692,20 |
AJUSTE DE EXTRAS (ISS) |
| 7180013/2024 |
18/07/2024 |
111.03.12 |
R$11.298,45 |
AJUSTE DE EXTRAS (ISS) |
| 7180015/2024 |
18/07/2024 |
111.03.19 |
R$5.090,31 |
AJUSTE DE EXTRAS (ISS) |
| 7180017/2024 |
18/07/2024 |
111.03.34 |
R$702,92 |
AJUSTE DE EXTRAS (ISS) |
| 7180019/2024 |
18/07/2024 |
111.03.59 |
R$11.920,51 |
AJUSTE DE EXTRAS (ISS) |
| 7180035/2024 |
18/07/2024 |
111.02.13 |
R$390,01 |
LIQ. REFERENTE A NFº 354. |
| 7180036/2024 |
18/07/2024 |
111.02.13 |
R$352,69 |
LIQ. REFERENTE A NFº 350. |
| 7180037/2024 |
18/07/2024 |
111.02.13 |
R$461,70 |
LIQ. REFERENTE A NFº 363. |
| 7180052/2024 |
18/07/2024 |
111.02.16 |
R$6.670,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 7180054/2024 |
18/07/2024 |
111.03.06 |
R$176,29 |
PAGAMENTO DE NF. 353 - 2024. |
| 7180055/2024 |
18/07/2024 |
111.02.10 |
R$40,04 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7180057/2024 |
18/07/2024 |
111.03.06 |
R$130,00 |
PAGAMENTO DE NF. 360 - 2024. |
| 7180059/2024 |
18/07/2024 |
111.03.06 |
R$182,35 |
PAGAMENTO DE NF. 362 - 2024. |
| 7180060/2024 |
18/07/2024 |
111.03.06 |
R$113,45 |
PAGAMENTO DE NF. 361 - 2024. |
| 7180062/2024 |
18/07/2024 |
111.03.12 |
R$5.325,89 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA, (REFORMA DA ESCOLA EMEF ROSENDO ROMÃO |
| 7190001/2024 |
19/07/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7190027/2024 |
19/07/2024 |
111.02.02 |
R$1.101,53 |
LIQ. REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PROPRIETÁRIA DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), CLASSE II A E II B, PROVENIENTES DA COLETA DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICA, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAUA-SE. ABRIL 2024. |
| 7220001/2024 |
22/07/2024 |
111.02.10 |
R$1.059,73 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7220007/2024 |
22/07/2024 |
111.02.14 |
R$30,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7220019/2024 |
22/07/2024 |
111.03.06 |
R$24,45 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7220026/2024 |
22/07/2024 |
111.03.06 |
R$221,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 34 - LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL PARA FESTEJO JUNINO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ARAUÁ/SE. |
| 7230001/2024 |
23/07/2024 |
111.02.10 |
R$29,78 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7230013/2024 |
23/07/2024 |
111.03.66 |
R$3.996,96 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA PRAÇA CORONEL JOÃO NETO, EM ARAUA/SE (BOLETIM DE MEDIÇÃO 03) |
| 7230024/2024 |
23/07/2024 |
111.02.14 |
R$25,28 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7240001/2024 |
24/07/2024 |
111.02.10 |
R$1.242,78 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7240011/2024 |
24/07/2024 |
111.02.16 |
R$7,50 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 7250009/2024 |
25/07/2024 |
111.02.16 |
R$443,93 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 7260001/2024 |
26/07/2024 |
111.02.14 |
R$189,60 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7300012/2024 |
30/07/2024 |
111.02.10 |
R$5,07 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 7300018/2024 |
30/07/2024 |
111.03.06 |
R$1.177,13 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 7310007/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310008/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310009/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310010/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$125,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 831 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310011/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 837 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310012/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310013/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310014/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310015/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310016/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310017/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$49,50 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310018/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310019/2024 |
31/07/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 832 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310022/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310023/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310024/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$110,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 845 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310025/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310026/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$100,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310027/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$220,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310028/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310029/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310030/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310031/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310032/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310033/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$60,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 855 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310034/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310035/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310036/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$65,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310037/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$80,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310038/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310039/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310040/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310041/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 7310042/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$107,50 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 7310043/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310044/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF.812 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 7310045/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310046/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 818 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 7310047/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 819 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024. |
| 7310048/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE ARAUÁ/SE. |
| 7310049/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310050/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE ARAUÁ/SE. |
| 7310051/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMO AUXILIAR DE MECANICO. |
| 7310052/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$72,50 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310053/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA: ONIBUS, CAÇAMBAS MAQUINAS E TRATORES.. |
| 7310054/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVENDO A ATIVIDADE DE MOTORISTA. |
| 7310055/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$60,00 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310056/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVENDO A ATIVIDADE DE MOTORISTA. |
| 7310057/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310058/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVENDO A ATIVIDADE DE MOTORISTA. |
| 7310059/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310060/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA. |
| 7310061/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310062/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE ARAUÁ/SE. |
| 7310063/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310064/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310065/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310066/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$125,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310069/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$76,50 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310070/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310074/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310075/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310076/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310077/2024 |
31/07/2024 |
111.03.06 |
R$71,00 |
PAGAMENTO DE NF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JULHO/2024. |
| 7310126/2024 |
31/07/2024 |
111.02.16 |
R$23,01 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 8010004/2024 |
01/08/2024 |
111.02.16 |
R$241,99 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 8010013/2024 |
01/08/2024 |
111.03.06 |
R$150,00 |
LIQ. REFERENTE A NFº 905. |
| 8020003/2024 |
02/08/2024 |
111.02.10 |
R$18,61 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8020014/2024 |
02/08/2024 |
111.02.03 |
R$267,62 |
CONSTRUÇÃO DE 02 QUIOSQUES, ALAMBRADO COM MURETA E PASSEIO NO ENTORNO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ NASCIMENTO (TETÉ) LOCALIZADO NA RODOVIA ANTIPAS COSTA E SILVA, S/N, BECO DO CAJUEIRO, CENTRO NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA/SE (REAJUSTE), MEDIÇÃO 06 |
| 8020016/2024 |
02/08/2024 |
111.03.06 |
R$1.487,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8020019/2024 |
02/08/2024 |
111.02.14 |
R$1.007,40 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8050003/2024 |
05/08/2024 |
111.02.10 |
R$5,21 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8050012/2024 |
05/08/2024 |
111.02.14 |
R$7,50 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8060005/2024 |
06/08/2024 |
111.03.04 |
R$420,93 |
LOCAÇÃO DE VEICULO |
| 8060016/2024 |
06/08/2024 |
111.02.14 |
R$279,20 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8070003/2024 |
07/08/2024 |
111.02.10 |
R$5,28 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8070013/2024 |
07/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8080001/2024 |
08/08/2024 |
111.02.10 |
R$25,74 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8080035/2024 |
08/08/2024 |
111.03.06 |
R$50,00 |
PAGAMENTO DE NF. 913 - 2024. |
| 8080044/2024 |
08/08/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAG. REF. A MACIO DE MENEZES |
| 8080045/2024 |
08/08/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAG. REF. A ADRIANO OLIVEIRA |
| 8080053/2024 |
08/08/2024 |
111.03.06 |
R$2.312,77 |
REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAQUIM ANTUNES DE ALMEIDA, POVOADO SUCUPIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARAUA/SE MEDIÇÃO 02 (CONTRA PARTIDA) |
| 8090047/2024 |
09/08/2024 |
111.03.06 |
R$1.050,00 |
PAG. REFERENTE A NFº 84. |
| 8090049/2024 |
09/08/2024 |
111.02.14 |
R$4,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8120011/2024 |
12/08/2024 |
111.02.13 |
R$105,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8120017/2024 |
12/08/2024 |
111.03.06 |
R$5.481,83 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8130001/2024 |
13/08/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8140001/2024 |
14/08/2024 |
111.02.10 |
R$407,21 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8140003/2024 |
14/08/2024 |
111.02.14 |
R$157,49 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8140006/2024 |
14/08/2024 |
111.02.16 |
R$869,39 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 8150001/2024 |
15/08/2024 |
111.02.10 |
R$158,84 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8150005/2024 |
15/08/2024 |
111.02.16 |
R$15,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 8150015/2024 |
15/08/2024 |
111.03.12 |
R$1.905,04 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR (MES DE JUNHO/240 |
| 8150016/2024 |
15/08/2024 |
111.03.12 |
R$7.097,76 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR (MES DE JUNHO/24) |
| 8150018/2024 |
15/08/2024 |
111.03.06 |
R$249,50 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS |
| 8160001/2024 |
16/08/2024 |
111.02.10 |
R$4,19 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8160005/2024 |
16/08/2024 |
111.02.14 |
R$96,95 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8160012/2024 |
16/08/2024 |
111.03.06 |
R$149,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 42 SOBRE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS. |
| 8160018/2024 |
16/08/2024 |
111.03.27 |
R$180,13 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 16 - MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL - 2024. |
| 8190003/2024 |
19/08/2024 |
111.02.10 |
R$3,02 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8190009/2024 |
19/08/2024 |
111.02.14 |
R$77,38 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8200010/2024 |
20/08/2024 |
111.02.10 |
R$157,63 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8200011/2024 |
20/08/2024 |
111.02.14 |
R$166,80 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8200024/2024 |
20/08/2024 |
111.03.12 |
R$1.570,92 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA, (REFORMA DA ESCOLA EMEF MARIA COSTA POV PROGRESSO, ATA 17/2023) MEDIÇÃO 03 |
| 8200025/2024 |
20/08/2024 |
111.03.06 |
R$25,16 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8200026/2024 |
20/08/2024 |
111.03.06 |
R$79,50 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, QUE FOI UTILIZADO NO COFFE BREAK, DURANTE O TREINAMENTO DE MESARIOS COM OS MUNICIPIOS CONVOCADOS DE ARAUÁ, SOLICITADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE. |
| 8210001/2024 |
21/08/2024 |
111.02.10 |
R$419,11 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8210008/2024 |
21/08/2024 |
111.02.14 |
R$1.517,56 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8220001/2024 |
22/08/2024 |
111.02.10 |
R$533,18 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8220003/2024 |
22/08/2024 |
111.02.14 |
R$3,46 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8220010/2024 |
22/08/2024 |
111.02.16 |
R$61,18 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 8230001/2024 |
23/08/2024 |
111.02.10 |
R$602,27 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8230009/2024 |
23/08/2024 |
111.02.02 |
R$1.089,41 |
LIQ. REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PROPRIETÁRIA DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), CLASSE II A E II B, PROVENIENTES DA COLETA DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICA, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAUA-SE. JUNHO 2024. |
| 8230023/2024 |
23/08/2024 |
111.02.14 |
R$3.618,74 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8260003/2024 |
26/08/2024 |
111.02.16 |
R$15.130,33 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 8270002/2024 |
27/08/2024 |
111.02.10 |
R$336,27 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8270008/2024 |
27/08/2024 |
111.02.14 |
R$80,28 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8270037/2024 |
27/08/2024 |
111.03.66 |
R$3.917,99 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA PRAÇA CORONEL JOÃO NETO, EM ARAUA/SE (BOLETIM DE MEDIÇÃO 04) |
| 8280002/2024 |
28/08/2024 |
111.02.10 |
R$14,44 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8290007/2024 |
29/08/2024 |
111.03.06 |
R$1.177,13 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8290008/2024 |
29/08/2024 |
111.03.06 |
R$629,77 |
LIQ. REFERENTE A NFº 65, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, MÊS REF. JANEIRO/2024. |
| 8290010/2024 |
29/08/2024 |
111.02.14 |
R$56,06 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 8300012/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300013/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300014/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300015/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300016/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$99,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300017/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300019/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$140,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300022/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300023/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300024/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$85,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300026/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$147,50 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300028/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300031/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$49,50 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTADOR DE SERVIÇO. |
| 8300035/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$80,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300036/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300037/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300038/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$82,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300039/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$100,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300040/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$150,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300057/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300058/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300059/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$100,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300060/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300061/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300062/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300063/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300070/2024 |
30/08/2024 |
111.02.13 |
R$87,00 |
PGTO PRESTACAO DE SERVIÇO. |
| 8300075/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300076/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300078/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300085/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300087/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300091/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300094/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300100/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300101/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300104/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300108/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300109/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300111/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$60,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300113/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$65,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300114/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$80,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300116/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300117/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300119/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$220,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300120/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300121/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300122/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 8300215/2024 |
30/08/2024 |
111.02.10 |
R$20,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 8300254/2024 |
30/08/2024 |
111.03.06 |
R$750,00 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 20 - APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO ARRAIA DAS MORENAS EDIÇÃO 2024 - SOB O CONTRATO 45/2024. |
| 9020001/2024 |
02/09/2024 |
111.02.16 |
R$63,20 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 9020010/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$50,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUXILIAR DE LIMPEZA. |
| 9020011/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020014/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRAGENS. |
| 9020015/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020016/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020017/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$110,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020018/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020019/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$76,50 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020020/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020021/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020022/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020023/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020024/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020025/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9020033/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9020037/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9020038/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9020039/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9020040/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9020041/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$75,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9020042/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9020043/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9020047/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$72,50 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9020048/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9020049/2024 |
02/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGOSTO/2024. |
| 9030001/2024 |
03/09/2024 |
111.02.10 |
R$919,71 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9030004/2024 |
03/09/2024 |
111.03.27 |
R$180,13 |
LIQUIDAÇÃO DE NF. 9 - MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL - 2024. |
| 9030007/2024 |
03/09/2024 |
111.02.13 |
R$60,00 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 899 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9030011/2024 |
03/09/2024 |
111.03.06 |
R$2.051,00 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 9040001/2024 |
04/09/2024 |
111.02.16 |
R$690,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 9040008/2024 |
04/09/2024 |
111.03.27 |
R$253,94 |
LIQ. REFERENTE A NFº 399. |
| 9040013/2024 |
04/09/2024 |
111.02.13 |
R$390,01 |
LIQ. REFERENTE A NFº 389. |
| 9040014/2024 |
04/09/2024 |
111.02.13 |
R$352,69 |
LIQ. REFERENTE A NFº 385. |
| 9050001/2024 |
05/09/2024 |
111.02.16 |
R$15,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 9050003/2024 |
05/09/2024 |
111.02.10 |
R$130,16 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9050017/2024 |
05/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9060006/2024 |
06/09/2024 |
111.03.48 |
R$328,56 |
PAG DE REAJUSTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 CONCLUSÃO DA ESCOLA 04 SALAS |
| 9060010/2024 |
06/09/2024 |
111.03.06 |
R$37,50 |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9060011/2024 |
06/09/2024 |
111.03.06 |
R$50,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA/POP. |
| 9090004/2024 |
09/09/2024 |
111.02.14 |
R$180,77 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 9090007/2024 |
09/09/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9100020/2024 |
10/09/2024 |
111.02.14 |
R$637,06 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 9100023/2024 |
10/09/2024 |
111.02.10 |
R$5,00 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9100037/2024 |
10/09/2024 |
111.02.13 |
R$228,90 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO NAS CAIXAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. |
| 9100051/2024 |
10/09/2024 |
111.03.12 |
R$5.709,82 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA, (REFORMA DA ESCOLA EMEF ROSENDO ROMÃO, ATA 17/2023) MEDIÇÃO 05 |
| 9100057/2024 |
10/09/2024 |
111.03.06 |
R$3.207,91 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 9100061/2024 |
10/09/2024 |
111.02.16 |
R$100,00 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 9100076/2024 |
10/09/2024 |
111.03.12 |
R$3.507,90 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A CONCLUSÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS-PADRÃO FNDE, NO LOTEAMENTO
AFONSO MENEZES, S/N, BAIRRO LAGOA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA/SE. |
| 9110002/2024 |
11/09/2024 |
111.03.06 |
R$176,29 |
PAGAMENTO REFRENTE A NF 388. |
| 9110003/2024 |
11/09/2024 |
111.03.06 |
R$182,35 |
PAGAMENTO REFERENTE A NF 397. |
| 9110004/2024 |
11/09/2024 |
111.03.06 |
R$113,45 |
PAGAMENTO REFERENTE A NF 396. |
| 9110005/2024 |
11/09/2024 |
111.03.06 |
R$130,00 |
PAGAMENTO REFERENTE A NF 395. |
| 9110006/2024 |
11/09/2024 |
111.03.06 |
R$1.130,40 |
PAGAMENTO REFERENTE A NF 73. |
| 9110007/2024 |
11/09/2024 |
111.02.14 |
R$150,98 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 9110011/2024 |
11/09/2024 |
111.02.10 |
R$246,43 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9130014/2024 |
13/09/2024 |
111.03.66 |
R$3.469,34 |
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DA RUA DA PALHA, LOCALIZADO NO POVOADO PROGRESSO, ZONA RURAL, NA CIDADE DE ARAUA-SE. MEDIÇÃO 01 |
| 9160011/2024 |
16/09/2024 |
111.03.06 |
R$249,50 |
LIQ. REFERENTE A NFº 178 - 1 VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS. |
| 9160013/2024 |
16/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAGAMENTO REFERENTE A NF 1025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. |
| 9160022/2024 |
16/09/2024 |
111.03.12 |
R$4.613,54 |
LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (MES DE JULHO/2024). |
| 9160023/2024 |
16/09/2024 |
111.03.12 |
R$1.238,28 |
LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (MES DE JULHO/2024). |
| 9170003/2024 |
17/09/2024 |
111.02.10 |
R$163,83 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9170005/2024 |
17/09/2024 |
111.02.14 |
R$670,23 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 9170008/2024 |
17/09/2024 |
111.02.16 |
R$2.503,51 |
REF AO CREDITO DE ISS |
| 9180001/2024 |
18/09/2024 |
111.02.10 |
R$698,89 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9190001/2024 |
19/09/2024 |
111.02.10 |
R$243,82 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9190003/2024 |
19/09/2024 |
111.02.14 |
R$44,80 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 9200009/2024 |
20/09/2024 |
111.02.10 |
R$27,78 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9200033/2024 |
20/09/2024 |
111.02.02 |
R$888,91 |
LIQ. REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PROPRIETÁRIA DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), CLASSE II A E II B, PROVENIENTES DA COLETA DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICA, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAUA-SE. JULHO 2024. |
| 9230001/2024 |
23/09/2024 |
111.02.10 |
R$767,57 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9230003/2024 |
23/09/2024 |
111.02.14 |
R$3.809,92 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 9240001/2024 |
24/09/2024 |
111.02.10 |
R$738,63 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9240007/2024 |
24/09/2024 |
111.02.14 |
R$25,28 |
REFERENTE AO CREDITO DE ISS |
| 9250003/2024 |
25/09/2024 |
111.02.10 |
R$45,29 |
REF AO CREDITO DE SIMPLES NACIONAL |
| 9300003/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1069 |
| 9300004/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1070. |
| 9300005/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1071 |
| 9300006/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1072 |
| 9300007/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
LIQ. REFERENTE A NFº 1074 |
| 9300008/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1075 |
| 9300009/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1073 |
| 9300010/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1061 |
| 9300011/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$76,50 |
PAG. REFERENTE A NFº 1060 |
| 9300012/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1059 |
| 9300013/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1057 |
| 9300014/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1058 |
| 9300015/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1064 |
| 9300016/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$105,00 |
PAG. REFERENTE A NFº 1062 |
| 9300017/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$85,00 |
PAG. REFERENTE A NFº 1055 |
| 9300018/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$90,00 |
PAG. REFERENTE A NFº 1056 |
| 9300019/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$70,60 |
PAG. REFERENTE A NFº 1065 |
| 9300020/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$110,00 |
PAG. REFERENTE A NFº 1063 |
| 9300021/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$80,00 |
PAGAMENTO DE NF.1043/2024. |
| 9300022/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$65,00 |
PAGAMENTO DE NF.1044/2024. |
| 9300023/2024 |
30/09/2024 |
111.03.06 |
R$60,00 |
PAGAMENTO DE NF.1045/2024. |