Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 4250010/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Unid. Orçamentária: | 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST |
| Função: | 26 - TRANSPORTE | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Subelemento: | 48 - SERVICOS GRAFICOS | Projeto/Atividade | 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 13/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 19877337000100 - GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 2.745,00 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | Sistema de Registro de Preços para futuro fornecimento parcelado de prestação de serviços de impressão gráfica, formação, diagramação, confecção, para atender as demandas da secretaria municipal de serviços públicos e transporte. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| TALÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS BLOCO COM 100 | BL | 15 | R$183,00 | R$2.745,00 |
