Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 4250008/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Unid. Orçamentária: | 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC |
| Função: | 06 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | Projeto/Atividade | 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 8/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 45283372000100 - FLOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.236,00 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, SE FAZ NECESSARIO PARA SUPRIR A DEMANDA DO SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| SACO EM POLIETILENO, ESTERIL, PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, 12 X 30CM , RESISTENTE E EFICIENTE PARA COLETAR, ACONDICIONAR E TRANSPORTAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 3 | R$82,40 | R$247,20 |
| SACO EM POLIETILENO, ESTERIL, PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS, 12 X 30CM , RESISTENTE E EFICIENTE PARA COLETAR, ACONDICIONAR E TRANSPORTAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 12 | R$82,40 | R$988,80 |
