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Identificação
| Número: | 4250007/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Unid. Orçamentária: | 21023 - GABINETE DO PREFEITO |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | Projeto/Atividade | 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 8/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 45283372000100 - FLOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.592,00 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, SE FAZ NECESSARIO PARA SUPRIR A DEMANDA DO SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| Alcool Gel 70 Inpm Multiuso 500g Cx C/ 12 Unidades | CX | 40 | R$39,80 | R$1.592,00 |
