Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 4250006/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Unid. Orçamentária: | 21023 - GABINETE DO PREFEITO |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Projeto/Atividade | 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 18/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 45283372000100 - FLOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 824,00 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, SE FAZ NECESSARIO PARA SUPRIR A DEMANDA DO SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO SEXTAVADO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA 1,0MM (MÉDIA), CERTIFICAÇÃO INMETRO - COR AZUL | UN | 200 | R$3,00 | R$600,00 |
| CORRETIVO FITA, MATERIAL BASE RESINA, COMPRIMENTO 12 M, LARGURA 4,20 MM, APLICAÇÃO IMPRESSÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO APLICADOR E TAMPA PROTETORA | UN | 16 | R$14,00 | R$224,00 |
