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Identificação
| Número: | 4250005/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Unid. Orçamentária: | 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST |
| Função: | 26 - TRANSPORTE | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | Subelemento: | 14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | Projeto/Atividade | 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | 13110218000140 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 10.678,97 | Liquidado | R$ 10.678,97 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | CORRESPONDENTE AO 1/3 E FERIAS TRANSPORTE EFETIVO, EXERCICIO 2024 | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| 1/3 E FERIAS | UND | 1 | R$10.678,97 | R$10.678,97 |
