Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
Número: | 4250003/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Unid. Orçamentária: | 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEAD |
Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | Subelemento: | 14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | Projeto/Atividade | 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
Nome: | 13110218000140 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 11.704,80 | Liquidado | R$ 11.704,80 | Pago | R$ 0,00 |
Histórico | CORRESPONDENTE AO 1/3 E FERIAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CEDIDO |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
1/3 E FERIAS | UND | 1 | R$11.704,80 | R$11.704,80 |