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Identificação
| Número: | 1710/2021 | Data do Empenho: | 28/12/2021 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Unid. Orçamentária: | 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST |
| Função: | 26 - TRANSPORTE | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Subelemento: | 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Projeto/Atividade | 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93/2021 |
Credor
| Nome: | 13017462000163 - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 205,21 | Liquidado | R$ 205,21 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUINCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| TARIFA DE ENERGIA | UN | 1 | R$205,21 | R$205,21 |
