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Identificação
| Número: | 1708/2021 | Data do Empenho: | 27/12/2021 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 3314 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS | Unid. Orçamentária: | 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEST |
| Função: | 26 - TRANSPORTE | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Projeto/Atividade | 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93/2021 |
Credor
| Nome: | 13007828000113 - TYRESOLES SERGIPEN IND. COM. SERV.LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 11.260,00 | Liquidado | R$ 11.260,00 | Pago | R$ 11.260,00 |
| Histórico | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| CAM DE AR 1000R20 (10.00R-20 - V3-04-5) | UN | 4 | R$145,00 | R$580,00 |
| PN 1000-20 PAPALEGUAS G8 16PR | UN | 4 | R$1.720,00 | R$6.880,00 |
| PN 12-16.5 IT 323 10 PR | UN | 2 | R$1.780,00 | R$3.560,00 |
| PROTETOR ARO 20 | UN | 4 | R$60,00 | R$240,00 |
