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Identificação
| Número: | 1625/2020 | Data do Empenho: | 04/12/2020 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | GLOBAL | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA | Unid. Orçamentária: | 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Projeto/Atividade | 2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2020 |
| Número de Contrato: | 81/2020 | Núm. do Processo Licitatório: | 9/2020 | Modalidade: | PREGAO PRESENCIAL |
Credor
| Nome: | 02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 6.749,75 | Liquidado | R$ 6.749,75 | Pago | R$ 6.749,75 |
| Histórico | VALOR REF. A GASOLINA A SER ADQUIRIDA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2020 E CONTRATO Nº 9/2020. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| GASOLINA | L | 1421 | R$4,75 | R$6.749,75 |
