Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
Número: | 7/2020 | Data do Empenho: | 02/01/2020 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA | Unid. Orçamentária: | 2105 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL |
Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES | Projeto/Atividade | 2051 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2020 |
Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 26/2018 | Modalidade: | PREGAO PRESENCIAL |
Credor
Nome: | 04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 3.785,00 | Liquidado | R$ 3.785,00 | Pago | R$ 3.785,00 |
Histórico | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO A ADQUIRIDOS PARA A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
FOGUETE 12X1 TIROS C/ COM 6 PEÇAS | CX | 35 | R$21,00 | R$735,00 |
FOGUETE EXPLOSIVO - CORES CX C/ 6 PEÇAS | CX | 30 | R$35,00 | R$1.050,00 |
GIRÂNDOLA GRANDE 468 TIROS | CX | 10 | R$200,00 | R$2.000,00 |