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Identificação
| Número: | 4110009/2024 | Data do Empenho: | 11/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS | Unid. Orçamentária: | 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| Função: | 13 - CULTURA | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | Subelemento: | 10 - ADICIONAL DE DESENPENHO/ABONO DE FERIAS | Projeto/Atividade | 2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | 13111679000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 3.000,00 | Liquidado | R$ 609,00 | Pago | R$ 609,00 |
| Histórico | CORRESPONDENTE AO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABONO DE FÉRIAS DO PESSOAL EM CARGO DE COMISSÃO SEM VINCULO EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO , NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO DE 2024. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| FOPAG/ FÉRIAS | UND | 1 | R$3.000,00 | R$3.000,00 |
