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Identificação
| Número: | 4220009/2024 | Data do Empenho: | 22/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | Unid. Orçamentária: | 11023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Projeto/Atividade | 6363 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021/2024 |
Credor
| Nome: | 26551004000151 - KENEDY SANTOS MOTA - ME - AGRO MONTE |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.034,00 | Liquidado | R$ 1.034,00 | Pago | R$ 1.034,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/2024 | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| CABINHO SIL FLEXIVEL 2.5 AMARELO | M | 100 | R$1,59 | R$159,00 |
| CABO ACO 6X7 5/32 PVC 100M 4;00MM AF - WORKER | UND | 50 | R$6,50 | R$325,00 |
| CHAVE ALLEN FOXLUX CR-V C/9PCS EN | UND | 5 | R$32,00 | R$160,00 |
| INTER LEV 4X21TS+TOM 2P+10ABR | UND | 20 | R$10,00 | R$200,00 |
| PENEIRA ARROZ/AREIA55PL.PT.COM.C5 | UND | 5 | R$23,00 | R$115,00 |
| PLAFON PLAST 100W 250V RECEPT | UND | 15 | R$5,00 | R$75,00 |
