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Identificação
| Número: | 4230002/2024 | Data do Empenho: | 23/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | Unid. Orçamentária: | 11003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade | 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | ***.210.035-** - CAIO SANTOS MELO |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 360,00 | Liquidado | R$ 360,00 | Pago | R$ 360,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA INICIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO INSTITUTO DE IDENTIFIFAÇÃO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE. NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL/2024. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| DIÁRIAS | UN | 3 | R$120,00 | R$360,00 |
