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Identificação
Número: | 1030007/2022 | Data do Empenho: | 03/01/2022 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | Unid. Orçamentária: | 11021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Função: | 26 - TRANSPORTE | Subfunção: | 785 - TRANSPORTES ESPECIAIS | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3190920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Subelemento: | 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Projeto/Atividade | 2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | DISPENSADO/2022 |
Credor
Nome: | ***.858.555-** - AKEZIO OLIVEIRA SOUZA |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 8.496,83 | Liquidado | R$ 8.496,83 | Pago | R$ 8.496,83 |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES(DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR/2021), MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR/2021). | MES | 1 | R$8.496,83 | R$8.496,83 |