Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 12200004/2021 | Data do Empenho: | 20/12/2021 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | Unid. Orçamentária: | 11003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Subelemento: | 48 - SERVICOS GRAFICOS | Projeto/Atividade | 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2021 |
Credor
| Nome: | 07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA -EPP |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 1.320,00 | Liquidado | R$ 1.320,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 01(UM)EDITAL COM TITULO:"AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2021", AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N°12/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°11/2021 DO JORNAL DO DIA/SE. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL | UN | 3 | R$440,00 | R$1.320,00 |
