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Identificação
| Número: | 12210004/2021 | Data do Empenho: | 21/12/2021 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | Unid. Orçamentária: | 11021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Função: | 26 - TRANSPORTE | Subfunção: | 785 - TRANSPORTES ESPECIAIS | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade | 2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2021 |
Credor
| Nome: | ***.196.345-** - LUIZ VIEIRA DOS SANTOS |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 240,00 | Liquidado | R$ 240,00 | Pago | R$ 240,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, VIAJAR COM SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021(MOTORISTA). | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| DIÁRIAS | UN | 2 | R$120,00 | R$240,00 |
