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Identificação
| Número: | 12200001/2021 | Data do Empenho: | 20/12/2021 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | Unid. Orçamentária: | 11003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Projeto/Atividade | 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2021 |
Credor
| Nome: | 28007358000165 - MEGA LAR UTILIDADES EIRELI ME |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 831,00 | Liquidado | R$ 831,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITE(FESTIVIDADES), EM ALUSÃO A ÉPOCA NATALINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| ENFEITE DE NATAL | PÇ | 6 | R$35,00 | R$210,00 |
| ENFEITE DE NATAL PAPAI NOEL | UN | 12 | R$25,95 | R$311,40 |
| PICK NATALINO C/GLITTER | UN | 12 | R$25,80 | R$309,60 |
