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Identificação
| Número: | 12170001/2020 | Data do Empenho: | 17/12/2020 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | Unid. Orçamentária: | 11023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | Projeto/Atividade | 6363 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVIÇOS, URBANOS E SANEAMENTO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2020 |
Credor
| Nome: | 26506498000152 - WILKER JOSE DA SILVA LIMA - ME |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 5.100,00 | Liquidado | R$ 5.100,00 | Pago | R$ 5.100,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| AGUA SANITARIA | L | 400 | R$3,00 | R$1.200,00 |
| CERA LIQUIDA | L | 200 | R$5,00 | R$1.000,00 |
| DESINFETANTE | L | 300 | R$3,00 | R$900,00 |
| SABAO LIQUIDO CONCENTRADO | L | 200 | R$5,00 | R$1.000,00 |
| SABONETE LIQUIDO | L | 200 | R$5,00 | R$1.000,00 |
