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Identificação
| Número: | 12220002/2020 | Data do Empenho: | 22/12/2020 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | Unid. Orçamentária: | 11021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Função: | 26 - TRANSPORTE | Subfunção: | 785 - TRANSPORTES ESPECIAIS | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade | 2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2020 |
Credor
| Nome: | ***.851.285-** - WENDSON FEITOSA SILVA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 70,00 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA, PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA VIAJAR/CONDUZIR PACIENTE PARA A CLÍNICA ELIZABETH BARRETO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| DIÁRIA | UN | 1 | R$70,00 | R$70,00 |
