Despesa > LIQUIDAÇÃO > Todos
Total de Registros encontrados: 1468
Total Liquidado:
R$15.840.847,58 Total Pago:
R$0,00 Total Retido:
R$1.735.636,52
| # | Empenho | Data | Credor | Documento | Liquidado | Retido | Visualizar |
| 1 | 43/2024 | 02/01/2024 | 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA | NOTA | R$806,40 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
| 2 | 48/2024 | 02/01/2024 | 51287880000160 - ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA | NOTA | R$18.965,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
| 3 | 49/2024 | 02/01/2024 | 51287880000160 - ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA | NOTA | R$22.474,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
| 4 | 38/2024 | 02/01/2024 | 00394460005887 - RECEITA FEDERAL | OUTROS | R$391,29 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
| 5 | 55/2024 | 02/01/2024 | 13018171000190 - DESO | OUTROS | R$10.620,32 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
| 6 | 60/2024 | 02/01/2024 | 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA | NOTA | R$13.000,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
| 7 | 64/2024 | 02/01/2024 | 00000000020702 - BANCO DO BRASIL S/A | OUTROS | R$14,84 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
| 8 | 153/2024 | 02/01/2024 | 09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS | NOTA | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
| 9 | 64/2024 | 03/01/2024 | 00000000020702 - BANCO DO BRASIL S/A | OUTROS | R$21,16 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
| 10 | 64/2024 | 04/01/2024 | 00000000020702 - BANCO DO BRASIL S/A | OUTROS | R$12,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
Conjunto de informações atualizadas em: 30/08/2024
