Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
| Número: | 4250019/2024 | Data do Empenho: | 25/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: | 12 - EDUCACAO | Subfunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | Fonte de recurso: | 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Projeto/Atividade | 2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 24/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 04131134000100 - MARIA VIRGINIA SOARES DOS SANTOS |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 42,85 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | DESPESA COM MATERIAIS DE ELETRÔNICO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAR LEONOR BARRETO. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| EXTENSÃO ELÉTRICA 10 METROS - BIVOLT - BASE COM 3 TOMADAS TRIPOLAR | UN | 1 | R$42,85 | R$42,85 |
