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Identificação
| Número: | 4230005/2024 | Data do Empenho: | 23/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Projeto/Atividade | 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 19/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 10282098000170 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 150,00 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| PEN DRIVE | UN | 5 | R$30,00 | R$150,00 |
