Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
Número: | 4230003/2024 | Data do Empenho: | 23/04/2024 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES |
Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | Subelemento: | 02 - RESTITUICOES | Projeto/Atividade | 2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
Nome: | ***.163.875-** - JOSE LONGUINHO JESUS DO NASCIMENTO |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 82,00 | Liquidado | R$ 82,00 | Pago | R$ 82,00 |
Histórico | CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LONGUINHO JESUS, A FIM DE RESSARCIR GASTOS COM (JANTA) NOS DIAS 20, 21, 22, DE FEVEREIRO DE 2024 NO CUMPRIMENTO DA SUAS ATIVIDADES ENQUANTO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE ESTÂNCIA. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
RESTITUIÇÃO | UN | 1 | R$82,00 | R$82,00 |