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Identificação
| Número: | 1030003/2022 | Data do Empenho: | 03/01/2022 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES |
| Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Subelemento: | 30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Projeto/Atividade | 2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2022 |
Credor
| Nome: | 13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE |
Financeiro
| Alteração | R$ -18.912,67 | Empenhado | R$ 22.000,00 | Liquidado | R$ 3.087,33 | Pago | R$ 3.087,33 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| FATURAS DE ÁGUA. | SV | 1 | R$22.000,00 | R$22.000,00 |
