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Identificação
| Número: | 1030001/2022 | Data do Empenho: | 03/01/2022 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16001 - GABINETE DO PREFEITO |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | Subelemento: | 02 - RESTITUICOES | Projeto/Atividade | 2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2022 |
Credor
| Nome: | ***.584.905-** - PEDRO SILVA COSTA FILHO |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 150,00 | Liquidado | R$ 150,00 | Pago | R$ 150,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDIMENTO A RESTITUIÇÃO/REEMBOLSO AO GESTOR MUNICIPAL REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE VIAJEM DE RETORNO DE ARACAJU/SE ATÉ A CEDE DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU/SE, NO DIA 04/01/2022. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| REEMBOLSO. | UN | 1 | R$150,00 | R$150,00 |
