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Identificação
| Número: | 1040003/2021 | Data do Empenho: | 04/01/2021 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Projeto/Atividade | 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 15/2020 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 150,80 | Liquidado | R$ 150,80 | Pago | R$ 150,80 |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 015/2020/PMTG-SRP. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| PERFURADOR PARA PAPEL 25 FLS. | UN | 2 | R$12,90 | R$25,80 |
| PERFURADOR PARA PAPEL 50 FLS. | UN | 3 | R$34,80 | R$104,40 |
| PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA PROFISSIONAL. | UN | 2 | R$10,30 | R$20,60 |
