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Identificação
| Número: | 1040005/2021 | Data do Empenho: | 04/01/2021 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES |
| Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Subelemento: | 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Projeto/Atividade | 2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021 |
| Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 18/2020 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
| Nome: | 28578894000110 - DOMINGOS OLIVEIRA SANTOS 71262849500 |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 225,00 | Liquidado | R$ 225,00 | Pago | R$ 225,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO N°018/2020/PMTG-SRP. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (FORÇA DE PNEU) AFIM DE ATENDER A DEMANDA DO GRUPO DE VEÍCULOS LINHA PESADA, PATROL 120K. | UN | 1 | R$75,00 | R$75,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (FORÇA DE PNEU) AFIM DE ATENDER A DEMANDA DO GRUPO DE VEÍCULOS LINHA PESADA, RETROESCAVADEIRA. | UN | 2 | R$75,00 | R$150,00 |
