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Identificação
Número: | 1040001/2021 | Data do Empenho: | 04/01/2021 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16004 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Projeto/Atividade | 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021 |
Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 15/2020 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
Nome: | 07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 235,90 | Liquidado | R$ 235,90 | Pago | R$ 235,90 |
Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2020/PMTG-SRP. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO 96 FLS. | UN | 2 | R$2,90 | R$5,80 |
CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO, COM 200 FLS. | UN | 4 | R$5,70 | R$22,80 |
CALCULADORA ELETRÔNICA CARACTERÍSTICA 12 DÍGITOS. | UN | 5 | R$22,00 | R$110,00 |
COLA PLÁSTICA, CX C/12 TUBOS. | CX | 2 | R$11,40 | R$22,80 |
ESTILETE COM CABO PLASTICO RÍGIDO. | UN | 6 | R$1,50 | R$9,00 |
GRAMPO GALVANIZADO 24/6. | CX | 3 | R$7,00 | R$21,00 |
GRAMPO GALVONIZADO 23/10, 23/23. | CX | 5 | R$3,00 | R$15,00 |
LIVRO PROTOCOLO. | UN | 3 | R$4,50 | R$13,50 |
PASTA PLÁSTICA PARA DOCUMENTO. | UN | 20 | R$0,80 | R$16,00 |