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Identificação

Empenho
Número: 1040001/2021 Data do Empenho: 04/01/2021
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unid. Orçamentária: 16004 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Projeto/Atividade 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 15/2020 Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Credor

Nome: 07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 235,90 Liquidado R$ 235,90 Pago R$ 235,90
Histórico VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2020/PMTG-SRP.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO 96 FLS. UN 2 R$2,90 R$5,80
CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO, COM 200 FLS. UN 4 R$5,70 R$22,80
CALCULADORA ELETRÔNICA CARACTERÍSTICA 12 DÍGITOS. UN 5 R$22,00 R$110,00
COLA PLÁSTICA, CX C/12 TUBOS. CX 2 R$11,40 R$22,80
ESTILETE COM CABO PLASTICO RÍGIDO. UN 6 R$1,50 R$9,00
GRAMPO GALVANIZADO 24/6. CX 3 R$7,00 R$21,00
GRAMPO GALVONIZADO 23/10, 23/23. CX 5 R$3,00 R$15,00
LIVRO PROTOCOLO. UN 3 R$4,50 R$13,50
PASTA PLÁSTICA PARA DOCUMENTO. UN 20 R$0,80 R$16,00