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Identificação
| Número: | 12220003/2021 | Data do Empenho: | 22/12/2021 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16009 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
| Elemento de Despesa: | 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS | Subelemento: | 02 - INSS EMPREGADOR | Projeto/Atividade | 2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2021 |
Credor
| Nome: | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 2.491,93 | Liquidado | R$ 2.491,93 | Pago | R$ 0,00 |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O EXERCÍCIO 2021. | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS. | UN | 1 | R$2.491,93 | R$2.491,93 |
