Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
Número: | 1020001/2020 | Data do Empenho: | 02/01/2020 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função: | 12 - EDUCACAO | Subfunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | Fonte de recurso: | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |
Elemento de Despesa: | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Subelemento: | 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Projeto/Atividade | 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | DISPENSADO/2020 |
Credor
Nome: | 13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |
Financeiro
Alteração | R$ -1.864,66 | Empenhado | R$ 4.200,00 | Liquidado | R$ 2.335,34 | Pago | R$ 2.335,34 |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA E DEMAIS LIGADAS A MESMA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | SV | 1 | R$4.200,00 | R$4.200,00 |