.

Despesa > EMPENHO >



Ano    Mês    Período   


EMPENHO    LIQUIDAÇÃO   
PAGAMENTO  
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO   





Total de Registros encontrados: 1531

RELAÇÃO DE EMPENHOSRELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕESRELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOSRELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRASRELAÇÃO DE DIÁRIAS
RELAÇÃO GERAL DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE ANTIGUIDADE DE CRÉDITOSRELAÇÃO DE CREDORES DE RECURSOS VINCULADOSRELAÇÃO DE PEQUENOS CREDORESRESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO
Total Empenhado: R$32.408.488,29 Total Pago: R$14.812.530,35

Número Data Credor Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 1020001 02-01-2020 13255658000196 - SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE R$4.200,00 R$1.983,62 R$1.909,58 Detalhes Imprimir
2 1020002 02-01-2020 13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE R$500,00 R$581,55 R$581,55 Detalhes Imprimir
3 1020003 02-01-2020 00394460009289 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$160.000,00 R$132.987,99 R$132.987,99 Detalhes Imprimir
4 1020004 02-01-2020 13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE R$24.000,00 R$3.808,64 R$2.587,66 Detalhes Imprimir
5 1020005 02-01-2020 13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE R$18.500,00 R$12.551,47 R$4.113,33 Detalhes Imprimir
6 1020006 02-01-2020 13255658000196 - SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE R$5.000,00 R$14.146,28 R$3.057,35 Detalhes Imprimir
7 1020007 02-01-2020 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$3.500,00 R$1.899,55 R$1.899,55 Detalhes Imprimir
8 1020008 02-01-2020 13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE R$30.000,00 R$25.571,56 R$23.289,66 Detalhes Imprimir
9 1020009 02-01-2020 13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE R$30.000,00 R$33.599,17 R$12.745,89 Detalhes Imprimir
10 1020010 02-01-2020 00000000140520 - BANCO DO BRASIL S/A R$30.000,00 R$28.527,10 R$28.527,10 Detalhes Imprimir