Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
Número: | 4180001/2024 | Data do Empenho: | 18/04/2024 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU - SE | Unid. Orçamentária: | 70100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 452 - SERVICOS URBANOS | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Projeto/Atividade | 2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 11/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
Nome: |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 7.626,00 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
Histórico | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE TECIDO BRIM COM LOGO MARCA DA PREFEITURA, TAMANHOS DIRVESO E CAMISA UV MANGA LONGA COM FAIXA REFLETIVA COM MARCA DA PREFEITURA, QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº35/2023. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
CALÇAS DE TECIDO BRIM COM LOGO MARCA DA PREFEITURA | UND | 62 | R$63,00 | R$3.906,00 |
CAMISA UV MANGA LONGA COM FAIXA REFLETIVA COM MARCA DA PREFEITURA | UND | 62 | R$60,00 | R$3.720,00 |